、 追問

2024-05-18 12:10

老師那就是工資發(fā)生多少寫多少是嗎？

郭老師 解答

2024-05-18 12:11

實際金額稅收金額的對的正確的。

、 追問

2024-05-18 12:14

老師還有一個就是我在前期入工費經(jīng)費的時候有一部分做到了稅金及附加里面，那我現(xiàn)在這個工資薪金里面的工會經(jīng)費是填實際全部繳納的工會經(jīng)費還是填賬里面入進管理費里面的工會經(jīng)費呢

郭老師 解答

2024-05-18 12:18

填寫你實際的工會經(jīng)費

、 追問

2024-05-18 12:19

就是1000的工會經(jīng)費不管分開各是多少就填1000是嗎？

郭老師 解答

2024-05-18 12:22

你好對的
是這么做的

、 追問

2024-05-18 12:29

老師22年虧10萬。23年盈利5萬。繳納企業(yè)所得稅，那我現(xiàn)在這個表是不是對的？您幫我看看。還有就是這個匯算的實際利潤跟23年4季度的企業(yè)所得稅必須得一樣才是對的是嗎？

、 追問

2024-05-18 12:35

老師這個才是對的，那個錯了

郭老師 解答

2024-05-18 12:36

你好，2023年你上面寫著是盈利30萬呀。然后107040這里應該是零。然后你納稅調(diào)減了45萬。

郭老師 解答

2024-05-18 12:36

什么原因你調(diào)減了45萬的？

、 追問

2024-05-18 12:36

您幫我看看這樣對不對？

、 追問

2024-05-18 12:37

電子設備200萬以內(nèi)小規(guī)模一次性抵扣的那個是

、 追問

2024-05-18 12:39

老師這個表是我改了以后得你看這個

郭老師 解答

2024-05-18 12:45

你說的那個盈利50,000是什么？

、 追問

2024-05-18 12:46

老師是舉例哈哈哈。這個表是對的嗎？要是對的這個表我是不是得去退稅

郭老師 解答

2024-05-18 12:48

你好，數(shù)據(jù)沒法給你判斷
我也不知道你的利潤
107040不要填寫這個是0
可以申請退稅的，但是你看你當?shù)匾髧栏癜?/p>

、 追問

2024-05-18 12:50

老師那要是不退稅的話？這個金額怎么弄

郭老師 解答

2024-05-18 12:51

彌補虧損明細表最后一行最后一列的那個金額，再加上540.35÷5%。

、 追問

2024-05-18 12:54

老師那要是退了的話我賬目應該怎么做呢？

、 追問

2024-05-18 13:07

還有就是老師這個退稅有時間限制嗎

郭老師 解答

2024-05-18 13:11

借銀行存款，貸，應收稅費，企業(yè)所得稅，
借應交稅費，企業(yè)所得稅
貸利潤分配未分配利潤
沒有的

、 追問

2024-05-18 15:48

老師不退的話填在這個表的那一列呢

郭老師 解答

2024-05-18 15:52

你好，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，這個金額就等于151700.3+540.35÷5%，還有哪一個不明白？