、 追問

2024-05-18 11:17

老師意思是不是這樣的，2022年虧損10萬。2023年盈利3萬，當(dāng)時3萬已交稅，那么我在匯算的時候這3萬交的稅也就是退稅的金額是嗎

小鎖老師 解答

2024-05-18 11:18

嗯對是這個意思的了

、 追問

2024-05-18 11:20

老師還有一個問題工資是10萬進(jìn)管理費5萬剩余5萬進(jìn)成本，那我工資薪金調(diào)整表就是實際發(fā)生額是10萬，稅收金額是5萬調(diào)減是嗎？

小鎖老師 解答

2024-05-18 11:20

嗯對，最后的話是調(diào)減5

、 追問

2024-05-18 11:22

老師您幫我看看這個表我總感覺有個地方?jīng)]填對

、 追問

2024-05-18 11:24

就是這個電子設(shè)備一次性抵扣

小鎖老師 解答

2024-05-18 11:24

對的，這個的話是沒有其他的了

、 追問

2024-05-18 11:26

那幾個數(shù)字填對了嗎？我總感覺我后面那幾列沒對

小鎖老師 解答

2024-05-18 11:26

對啊，這個也沒有其他了

、 追問

2024-05-18 11:29

那就行，對了老師那個工資調(diào)減的那個進(jìn)了成本里面我還需要弄別的嗎？

小鎖老師 解答

2024-05-18 11:30

別的是不需要再填寫了

、 追問

2024-05-18 11:32

老師這個數(shù)字沒填對

小鎖老師 解答

2024-05-18 11:33

累計那個，和第三列不一樣？

、 追問

2024-05-18 11:36

填9814還是不對

小鎖老師 解答

2024-05-18 11:37

累計攤銷，直接寫435215  這個金額

、 追問

2024-05-18 11:41

老師那個工會經(jīng)費如果說是500我入管理費經(jīng)費入了200剩下的300入到稅金附加里面了，現(xiàn)在這個職工薪酬里面工會經(jīng)費我怎么填

小鎖老師 解答

2024-05-18 11:43

那你只能寫200的這個，您好

、 追問

2024-05-18 11:51

老師那個工資調(diào)減我怎么填完以后他是在調(diào)增上面顯示的金額

小鎖老師 解答

2024-05-18 12:00

調(diào)整300的嗎，還是啥啊這個

、 追問

2024-05-18 12:03

對就是調(diào)減的這個300保存以后在納稅調(diào)增加額里面顯示了，

小鎖老師 解答

2024-05-18 12:03

那你寫500的話，這個應(yīng)該也對不上吧