maize老師 解答

2021-01-25 12:00

要是說征退率差額是做主營業(yè)務(wù)成本，貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，

Lili 追問

2021-01-25 12:53

沒有差額我就是問一下收到退稅款是算成本還是費(fèi)用？

maize老師 解答

2021-01-25 13:04

都不是，你這個掛其他應(yīng)收款，你看我截圖，收到做，借銀行 貸其他應(yīng)收款

Lili 追問

2021-01-25 13:23

就是老師我在計算成本的時候也不用把這個退稅減去是嗎？也就是他對利潤總額沒有影響？

maize老師 解答

2021-01-25 13:33

不影響你成本，不會影響退是你進(jìn)項稅額，

Lili 追問

2021-01-25 13:51

老師那退回的進(jìn)項算什么費(fèi)用呢？

maize老師 解答

2021-01-25 13:57

都不是費(fèi)用，這個你之前取得發(fā)票做進(jìn)項稅額，算出來可以退多少，這個做借其他應(yīng)收款，掛往來，收到?jīng)_其他應(yīng)收款你去看下我發(fā)截圖可以嗎，我最上面發(fā)截圖，

maize老師 解答

2021-01-25 13:58

沒有做費(fèi)用， 這個步驟，

maize老師 解答

2021-01-25 13:59

你算成本取得發(fā)票，這個稅做進(jìn)項稅額，

maize老師 解答

2021-01-25 13:59

對利潤總額有影響，只有征退率差額這個不得抵扣，轉(zhuǎn)成本，這個有影響，

Lili 追問

2021-01-25 14:40

謝謝老師，老師還有個問題，我本年收入跟報稅差幾十的金額，有沒有影響。

maize老師 解答

2021-01-25 14:46

你去查下看啥情況這個，最好是一致比較好，不一樣有需要寫情況說明風(fēng)險

Lili 追問

2021-01-25 14:53

老師就是1月份有個銷售負(fù)數(shù)，報稅的時候沒法填寫。

maize老師 解答

2021-01-25 15:02

開紅字發(fā)票？？那不是小規(guī)模，你這個開紅字發(fā)票，申報時候附表1 這個對應(yīng)是可以負(fù)數(shù)填寫 你們填寫不了？？？

maize老師 解答

2021-01-25 15:02

那去稅局申報填寫，

Lili 追問

2021-01-25 15:11

老師我們是外貿(mào)出口企業(yè)，是把出口運(yùn)費(fèi)調(diào)減收入了，是這樣的。

maize老師 解答

2021-01-25 15:21

這個出口運(yùn)輸，是單獨(dú)做銷售費(fèi)用，