青島凱順代理記賬 追問

2024-05-15 09:58

合同簽的一般計稅，合同價格又寫明稅率按3%計算，前期幾期計量按9%開的票，過了3年最后一期計量總包說之前都開錯了（多給了就算了），最后一期計量就按3%計量的開的發(fā)票

meizi老師 解答

2024-05-15 10:00

你好；你去看看合同內(nèi)容到底是什么內(nèi)容； 才能判斷你們是一般計稅還是簡易計稅；你這個合同本身就是矛盾的； 一般計稅怎么可能是3%稅率 

青島凱順代理記賬 追問

2024-05-15 10:00

合同簽的也是有點問題，但是項目都結(jié)束了更改合同也不可能了，就是現(xiàn)在預(yù)警不知道該怎么給稅務(wù)局解釋了

meizi老師 解答

2024-05-15 10:05

你好；你們自己先看合同內(nèi)容到底是什么內(nèi)容；然后就說合同簽署有問題； 如果是要補(bǔ)稅和紅沖發(fā)票 ；按照實際業(yè)務(wù)走。  

青島凱順代理記賬 追問

2024-05-15 10:09

總包中建三局最后一期不要9%點，他只愿意給3個點稅點所以按3個點計量的

meizi老師 解答

2024-05-15 10:10

你好；要按照業(yè)務(wù)來開； 不是對方要什么稅率你就開什么； 你這樣屬于虛開發(fā)票的

青島凱順代理記賬 追問

2024-05-15 10:15

業(yè)務(wù)上面寫的就是勞務(wù)分包，都是按不含稅計量的，稅率都是單算的給的，

meizi老師 解答

2024-05-15 10:17

你好；，勞務(wù)分包這個只是把其中清包工分包出去嗎

青島凱順代理記賬 追問

2024-05-15 10:22

合同里也沒有這部分體現(xiàn)，怎么才能證明是清包工，現(xiàn)在就是只有分包竣工結(jié)算匯總表，里面寫合同內(nèi)勞務(wù)費有金額，材料費0能不能說明是清包工呢

meizi老師 解答

2024-05-15 10:24

你好；需要有分包清包工的合同才行的；證明勞務(wù)是清包工出去；但是你主合同其實和你實際業(yè)務(wù)是有問題的； 你最好是改主合同

青島凱順代理記賬 追問

2024-05-15 10:27

如果證明這個是前期開錯了，是清包工按簡易計征，前期開了9%發(fā)票紅沖也不可能了（2019年的事了），因為對方不會開紅字清單了，然后進(jìn)項也都抵扣了。23年開的最后一期3%開的

青島凱順代理記賬 追問

2024-05-15 10:31

改合同也是無法完成的事了，因為項目都結(jié)束了，中建三局改合同那是層層簽字，根本不可能改的

meizi老師 解答

2024-05-15 10:42

那你只能開票一致性的，不然認(rèn)定成虛開發(fā)票還要罰款

青島凱順代理記賬 追問

2024-05-15 10:59

那怎么辦呢，對方只肯給3個點的稅額不會補(bǔ)，公司自己承擔(dān)有十幾萬也不承擔(dān)？急死了

meizi老師 解答

2024-05-15 14:07

你要么改合同；要么就只能修改發(fā)票；按照實際去補(bǔ)稅的； 不然沒法處理的。