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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-14 20:50

你好,已經(jīng)申報(bào)了嗎?你更正就可以了
這是小型微利企業(yè)減免的,你們需要交稅嗎?

錢坤 追問

2024-05-14 20:55

老師,不是的,申報(bào)到半路,才發(fā)現(xiàn)沒有勾選A107040這張表,不知道怎么辦?

郭老師 解答

2024-05-14 20:55

飯回去修改就可以了

錢坤 追問

2024-05-14 20:57

怎么返回,還是不會(huì)操作呀

錢坤 追問

2024-05-14 20:58

怎么返回,怎么修改,還是不會(huì)呀

郭老師 解答

2024-05-14 21:01

你現(xiàn)在操作的頁面有一個(gè)返回上一步

錢坤 追問

2024-05-14 21:04

然后呢,有勞您提示一下

郭老師 解答

2024-05-14 21:11

返回上一步你就可以勾選了,你打開看一下試一下

錢坤 追問

2024-05-14 21:14

老師,剛剛試過了,返回上一步,是基礎(chǔ)信息表,然后怎么操作

郭老師 解答

2024-05-14 21:16

好,基礎(chǔ)表里面的下一步呢?

錢坤 追問

2024-05-14 21:18

老師,關(guān)鍵是,到了基礎(chǔ)表,就不知道點(diǎn)擊什么了

郭老師 解答

2024-05-14 21:19

基礎(chǔ)表下一步你怎么選擇的,表格不就是下一步嘛,你截圖你的頁面看一下的。

郭老師 解答

2024-05-14 21:19

完整的圖片截圖發(fā)過來看一下的。

錢坤 追問

2024-05-14 21:30

老師,不好意思,這截圖不方便發(fā)

郭老師 解答

2024-05-14 21:31

下一步你看下他出現(xiàn)了什么提示

錢坤 追問

2024-05-14 21:32

老師,返回到基礎(chǔ)信息表,沒有提示呀

郭老師 解答

2024-05-14 21:39

基礎(chǔ)表啥都沒有嗎
上方呢
有沒有提示

錢坤 追問

2024-05-14 21:40

老師,上方?jīng)]有提示

郭老師 解答

2024-05-14 21:48

什么都沒有提示
你之前砸進(jìn)去的勾選表格的

錢坤 追問

2024-05-14 21:53

老師,一開始,勾選表格的時(shí)候是有提示的,現(xiàn)在問題是:申報(bào)到半路,發(fā)現(xiàn)A107040漏勾選,就是這個(gè)問題

郭老師 解答

2024-05-14 23:20

返回去勾選就可以
都有提示下一步
上一步
沒有的就不對(duì)

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在主表100000,第31.1行增加:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 減免的20% 第31行“減免所得稅額”:根據(jù)相關(guān)行次計(jì)算結(jié)果填報(bào)納稅人按稅收規(guī)定實(shí)際減免的企業(yè)所得稅額。納稅人根據(jù)《企業(yè)所得稅申報(bào)事項(xiàng)目錄》,在第31.1行、第31.2行……填報(bào)稅收規(guī)定的減免所得稅額優(yōu)惠事項(xiàng)的具體名稱和本年累計(jì)金額。發(fā)生多項(xiàng)且根據(jù)稅收規(guī)定可以同時(shí)享受的優(yōu)惠事項(xiàng),可以增加行次,但每個(gè)事項(xiàng)僅能填報(bào)一次。
2025-03-23 10:41:35
你好你這種你好,你這種情況可以稅前扣除回來發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。
2024-04-08 10:43:17
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金。
2023-05-26 16:20:45
匯算前若發(fā)放了,三者金額一致
2023-05-25 10:11:31
你好,找你第四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳里面,主表上方有一個(gè)平均資產(chǎn),填寫這一個(gè)。
2023-04-01 16:45:22
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