專一的睫毛 追問

2024-05-13 15:55

23年還是有結(jié)束年報，可以直接在23年里面的分錄修改吧

郭老師 解答

2024-05-13 15:57

你好，可以的，你這個是2022年的還是2023年的。上報給稅務(wù)局的財務(wù)報表、所得稅申報表也得修改。

專一的睫毛 追問

2024-05-13 16:07

那我都紅沖22年的了，肯定要在23年重新攤銷22年的吧？

郭老師 解答

2024-05-13 16:07

你好，因為這個也不屬于2023年當年的，所以都用利潤分配，未分配利潤來做，都是跨年的呀。

專一的睫毛 追問

2024-05-13 16:10

那這樣還要去更正2022年年報？做調(diào)增？

郭老師 解答

2024-05-13 16:12

對的是的，最好這么做，然后2023年再納稅調(diào)減

專一的睫毛 追問

2024-05-14 10:03

你好，老師，請問購買固定資產(chǎn)車輛，沒有發(fā)票，要還完按揭才開票，和每給一期按揭就開一期發(fā)票要怎么做賬？到申報的時候是不是也要調(diào)增，因為已經(jīng)做折舊了

郭老師 解答

2024-05-14 10:04

車的，你需要上牌，他應(yīng)該一次給你開出來的，要不你怎么掛牌兒？你這個車掛了牌了嗎？

郭老師 解答

2024-05-14 10:04

和設(shè)備的不一樣。設(shè)備的一般。每支付一期，他給你開一期發(fā)票。

專一的睫毛 追問

2024-05-14 10:18

這個車輛是不需要上牌的

郭老師 解答

2024-05-14 10:20

如果會算清繳之前你沒有收到發(fā)票的話，不能抵扣。

專一的睫毛 追問

2024-05-14 10:24

那還一期按揭開一期發(fā)票的那種呢？要怎么做？

郭老師 解答

2024-05-14 10:25

你好，那你看一下你折舊的金額小于開發(fā)票本的嗎？如果是的話，那就抵扣，不需要調(diào)增。

專一的睫毛 追問

2024-05-14 10:40

那如果還完按揭了發(fā)現(xiàn)開的票和合同不一致，但是那個時候用合同給的金額做折舊，這個要怎么處理

郭老師 解答

2024-05-14 10:41

那你多做了，少做了，需要調(diào)整就可以了。

郭老師 解答

2024-05-14 10:41

多做了的紅沖少做了的補上。

專一的睫毛 追問

2024-05-14 10:42

那就是又得沖紅

郭老師 解答

2024-05-14 10:45

對的是的，是這么做的。

專一的睫毛 追問

2024-05-14 10:47

老師，我有個疑問，不可以直接去修改賬套里面的分錄嗎？然后再去更正年報

郭老師 解答

2024-05-14 10:48

可以修改，但是你申報給稅務(wù)局的也得修改。