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我這邊之前沒做賬，然后年初的時候我把期初余額都錄進金蝶系統(tǒng)了，后來又有一筆退款，這個應該怎么做賬務處理??？
愛笑的瘋子
于2018-04-19 18:00 發(fā)布 ??1242次瀏覽
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江老師
職稱： 高級會計師,中級會計師
2018-04-19 18:05
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我這邊之前沒做賬，然后年初的時候我把期初余額都錄進金蝶系統(tǒng)了，后來又有一筆退款，這個應該怎么做賬務處理??？
答： 這個前面肯定是賬務處理，根據(jù)原賬沖銷處理
在做期初余額的時候賬都平了，后來刷單的來申請付款，他把表發(fā)給我的時候才發(fā)現(xiàn)他那邊之前有余額，在不影響期初余額的情況下，應該怎么做才能把他之前的月做進去，讓我后面的賬都平
答： 你好，可以通過以前年度損益調(diào)整科目，調(diào)整往來賬 。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
我在做期初余額的時候賬都平了，后來刷單的來申請付款，他把表發(fā)給我的時候才發(fā)現(xiàn)他那邊之前有余額，在不影響期初余額的情況下，應該怎么做才能把他之前的月做進去，讓我后面的賬都平
答： 你好！因為會計都是有借有貸的，你之前平了，現(xiàn)在有有余額，就要先確認對方科目是什么才行，就是說因為什么引起的，如果是內(nèi)賬，建議計入另一方利潤分配科目
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