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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2024-05-10 16:00

如果是開的普票，2年后收到發(fā)票不需要做賬，直接把發(fā)票貼在貨物入庫的憑證后邊

石竹 追問

2024-05-10 16:06

那收到的是專票，好像現(xiàn)在專票還可以抵扣吧  之前暫估的時候進項需要暫估嗎

家權(quán)老師 解答

2024-05-10 16:12

那么之前的按暫估入庫
暫估入庫 
借；庫存商品/原材料
貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
支付貨款
借：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
貸：銀行存款
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
   庫存商品/原材料（暫估差額） 
    應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商

石竹 追問

2024-05-10 16:46

暫估原材料的時候要用付款的金額暫估還是用扣除稅額的部份暫估

家權(quán)老師 解答

2024-05-10 16:49

暫估的時候是不含金額

石竹 追問

2024-05-10 16:51

是不含稅額是嗎

家權(quán)老師 解答

2024-05-10 16:54

就是不含稅的金額，同樣的話不需要重復(fù)的哈，

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如果是開的普票，2年后收到發(fā)票不需要做賬，直接把發(fā)票貼在貨物入庫的憑證后邊
2024-05-10 16:00:31
8月末暫估入庫，9月初沖回到實際收到發(fā)票時在入賬
2014-09-06 21:26:43
您好 借：原材料 不含可抵扣進項稅額 貸：預(yù)付賬款——暫估預(yù)付賬款
2019-04-26 16:35:32
你好，是的 收到發(fā)票借；原材料 貸；預(yù)付賬款
2017-12-05 09:35:37
您好！ 先暫時估價入帳， 借：原材料 （金額暫時先估的） 貸：預(yù)付帳款 （金額暫時先估的） 材料發(fā)票來了之后 1.先把之前估價入帳的分錄沖減掉，分錄如下： 借：原材料 （金額暫時先估的）紅字 貸：預(yù)付帳款 （金額暫時先估的） 紅字 2.重新做個分錄： 借：原材料 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（進項） 貸：預(yù)付帳款
2016-03-23 13:09:54
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