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微微老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-09 14:20

您好，這么少的金額，對(duì)損益影響不大，沒(méi)必要追溯，對(duì)23年匯算沒(méi)影響。
借：管理費(fèi)用-100
貸：應(yīng)付賬款-100

我我 追問(wèn)

2024-05-09 14:28

如果是2000塊呢，對(duì)2023匯算清繳有什么影響要怎么處理呢

微微老師 解答

2024-05-09 14:28

您好，金額也不大，不需要處理，直接影響當(dāng)期損益得了，不去折騰匯算的事情了。

我我 追問(wèn)

2024-05-09 14:37

還有其它的錯(cuò)賬，如下對(duì)嗎？
2023.12月，
借：應(yīng)收賬款B  
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，
后來(lái)發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額算錯(cuò)了，應(yīng)收和主營(yíng)收 要各減100，稅沒(méi)錯(cuò)。
2024.2月調(diào)賬：
借：以前年度損益調(diào)整_主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  
貸：應(yīng)收賬款
結(jié)轉(zhuǎn)損益
借：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整_主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

微微老師 解答

2024-05-09 14:39

您好，這樣處理分錄是沒(méi)問(wèn)題的

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您好，這么少的金額，對(duì)損益影響不大，沒(méi)必要追溯，對(duì)23年匯算沒(méi)影響。 借：管理費(fèi)用-100 貸：應(yīng)付賬款-100
2024-05-09 14:20:06
你好！其他就可以
2018-05-03 15:49:20
同學(xué)你好，如果是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，直接調(diào)賬沖減今年的費(fèi)用
2022-04-26 11:02:33
你首先要明確，是否已經(jīng)收到了稅務(wù)機(jī)關(guān)的匯算清繳憑證？
2023-03-17 14:13:32
105090這個(gè)表格里面稅收金額不要填寫(xiě)。
2022-03-30 10:29:47
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