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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2024-05-08 11:40

你好，你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù)？

大知閑閑 追問

2024-05-08 11:44

剛接手，還沒問，看見有一個(gè)增值稅的扣款，應(yīng)該是去稅局開了發(fā)票的

宋生老師 解答

2024-05-08 11:46

你好，你如果開了發(fā)票的這種要確認(rèn)收入，然后正常交稅就可以了，跟企業(yè)的是一樣。

大知閑閑 追問

2024-05-08 11:51

附加稅呢，入哪個(gè)科目？好像沒有營業(yè)稅金金附加這個(gè)科目

大知閑閑 追問

2024-05-08 11:52

還想問一下，銀行利息收入是入哪個(gè)科目呀？沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用這個(gè)科目

宋生老師 解答

2024-05-08 11:56

你好，沒有最近幾付家你可以進(jìn)入到其他支出-稅費(fèi)支出
利息收入你接入到其他收入就可以了，二級科目設(shè)置利息收入。

大知閑閑 追問

2024-05-08 12:03

好的呢，謝謝老師

宋生老師 解答

2024-05-08 12:04

你好，不用客氣的了。

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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
你好，看這個(gè)，這樣轉(zhuǎn)，沒有金額的子目就不用： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 簡易征收 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好，你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn)，一般納稅人做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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