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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-04-18 11:38

計入公司社保費、公積金、以及公司的管理費用處理

別了再來 追問

2018-04-18 11:42

那作為管理費用處理，所得稅匯算清繳會不會調(diào)整？

江老師 解答

2018-04-18 11:48

這個不用調(diào)增處理，個稅中不能在稅前列支個人承擔(dān)的社保、公積金

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1.分配工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款 公積金跟社保一樣的俄
2017-07-07 16:52:21
分錄參考這個
2019-08-30 12:41:53
1、計提工資、社保和公積金時： 借：各種費用——工資 ——社保（公司負(fù)擔(dān)） ——公積金（公司負(fù)擔(dān)） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保（公司負(fù)擔(dān)） ——公積金（公司負(fù)擔(dān)） 2、支付員工工資： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款——社保（個人負(fù)擔(dān)） ——公積金（個人負(fù)擔(dān)） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（公司負(fù)擔(dān)） ——公積金（公司負(fù)擔(dān)） 其他應(yīng)付款——社保（個人負(fù)擔(dān)） ——公積金（個人負(fù)擔(dān)） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2014-12-19 11:32:06
你好 借；應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金，其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的社保，公積金） 應(yīng)交稅費——個人所得稅 貸；銀行存款
2019-10-08 15:19:42
借：管理費用-福利費 貸：銀行存款，涉及個稅，要和工資一起申報個稅
2017-05-05 08:01:55
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