o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-18 11:14

有沒有不同的回答啊，所有老師都是這么認為嗎

鄒老師 解答

2018-04-18 11:17

你好，其他老師怎么認為我不清楚，但是發(fā)票開多了，就屬于開具錯誤，是需要退回重新開具正確金額發(fā)票的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-18 11:28

那我再問一下其他老師吧

鄒老師 解答

2018-04-18 11:29

好的 ，祝你學習愉快，工作順利！

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-18 11:46

發(fā)票金額大于實際支付金額不是沒關系嗎，我做賬按實際金額做可以嗎

鄒老師 解答

2018-04-18 11:47

你好，但是對于對方來說就屬于虛開了一部分金額發(fā)票了

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-18 11:48

可是對方沒說什么，是他自己問我們需不需要重開

鄒老師 解答

2018-04-18 11:50

你好，如果是一般的普通發(fā)票，你確實可以按實際付款入賬 
如果是專用發(fā)票，而且認證了，多出的金額 就需要計入營業(yè)外收入核算的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-18 11:51

不是專票，是普票

鄒老師 解答

2018-04-18 11:52

你好，那你可以按實際付款金額入賬 
入賬金額是可以小于等于發(fā)票金額，不能超過發(fā)票金額

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-18 11:53

可是一般他們給我的普票都是沒有報銷單附在上面的，就只是一張普票，一般如果是按實際金額做賬，上面不是要寫一張報銷單嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-18 11:54

那我現在就是糾結到底要不要重開

鄒老師 解答

2018-04-18 11:55

你好，你報銷就按實際支付金額填寫 
最好是重新開具

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-18 11:56

就是沒有報銷呀，都是直接貸方庫存現金，對方金額給我們開多了，不是可以多做一點費用嗎，

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-18 11:58

我當時想的是對方多開的金額我們不是可以多做一點費用，所以我就沒讓重開

鄒老師 解答

2018-04-18 12:02

你好，你需要按實際付款金額做費用分錄，而不是按發(fā)票金額計入的