???????? 追問

2024-05-07 12:23

那12月份工資是24年1月份發(fā)放的，但是12月的科目余額表上的應(yīng)付職工薪酬上的貸方是1000元，借方是800元，那剩余的200元是12月份工資，這個是24年1月份發(fā)放的，那納稅調(diào)整的時候應(yīng)該怎么填呢？

東老師 解答

2024-05-07 12:24

填寫全年累計的工資金額 只要是匯算清繳前支付了 就是一致的金額

???????? 追問

2024-05-07 12:32

營業(yè)外收入和營業(yè)外成本調(diào)整是在哪里填？》

東老師 解答

2024-05-07 12:36

這個是在收入和成本明細(xì)表里面填寫呢

???????? 追問

2024-05-07 12:38

營業(yè)外收入和營業(yè)外成本在收入那里填了就不用去再調(diào)整了？

東老師 解答

2024-05-07 12:39

您說的調(diào)整指的是什么調(diào)整，不能稅前扣除的意思是嗎？

???????? 追問

2024-05-07 12:40

嗯嗯，營業(yè)外收入都不能稅前扣除吧？

東老師 解答

2024-05-07 12:42

營業(yè)外收入需要交稅，所以不涉及稅前扣除的問題

???????? 追問

2024-05-07 13:42

你是說營業(yè)外收入和營業(yè)外成本，不用在企業(yè)所得稅年報上去調(diào)增，只有費用和成本沒有發(fā)票的才調(diào)增是吧、？

東老師 解答

2024-05-07 13:43

對，沒錯，是這個意思的

???????? 追問

2024-05-07 14:07

繳納的五險是填在各類基本社會保障性繳款這一行的的賬載金額 和實際發(fā)生額?

東老師 解答

2024-05-07 14:07

對，是的，是一樣的金額。

???????? 追問

2024-05-07 14:13

但是填了之后，為什么A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表這張表上的納稅調(diào)整金額變成了填寫工資的金額了？為什么會變成納稅調(diào)整金額調(diào)增呢？

東老師 解答

2024-05-07 14:14

所以你需要填寫一樣的金額才不會納稅調(diào)整

???????? 追問

2024-05-07 14:18

賬載金額 和實際發(fā)生額是填寫的一樣的呀，工資和社保的賬載金額 和實際發(fā)生額都是填的一樣的，不知道為什么生成報表后會變成納稅調(diào)整調(diào)增金額。

東老師 解答

2024-05-07 14:20

稅收金額你是也要填寫上數(shù)字的

???????? 追問

2024-05-07 14:28

費用和成本沒有發(fā)票的，是填在納稅調(diào)整類里面的其他中的調(diào)增金額？

東老師 解答

2024-05-07 14:29

是填在納稅調(diào)整類里面的其他里面調(diào)整的