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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-05-07 12:21

您好, 是的但是一般都是同一個(gè)金額的 才不會(huì)納稅調(diào)整

???????? 追問

2024-05-07 12:23

那12月份工資是24年1月份發(fā)放的,但是12月的科目余額表上的應(yīng)付職工薪酬上的貸方是1000元,借方是800元,那剩余的200元是12月份工資,這個(gè)是24年1月份發(fā)放的,那納稅調(diào)整的時(shí)候應(yīng)該怎么填呢?

東老師 解答

2024-05-07 12:24

填寫全年累計(jì)的工資金額 只要是匯算清繳前支付了 就是一致的金額

???????? 追問

2024-05-07 12:32

營業(yè)外收入和營業(yè)外成本調(diào)整是在哪里填?》

東老師 解答

2024-05-07 12:36

這個(gè)是在收入和成本明細(xì)表里面填寫呢

???????? 追問

2024-05-07 12:38

營業(yè)外收入和營業(yè)外成本在收入那里填了就不用去再調(diào)整了?

東老師 解答

2024-05-07 12:39

您說的調(diào)整指的是什么調(diào)整,不能稅前扣除的意思是嗎?

???????? 追問

2024-05-07 12:40

嗯嗯,營業(yè)外收入都不能稅前扣除吧?

東老師 解答

2024-05-07 12:42

營業(yè)外收入需要交稅,所以不涉及稅前扣除的問題

???????? 追問

2024-05-07 13:42

你是說營業(yè)外收入和營業(yè)外成本,不用在企業(yè)所得稅年報(bào)上去調(diào)增,只有費(fèi)用和成本沒有發(fā)票的才調(diào)增是吧、?

東老師 解答

2024-05-07 13:43

對,沒錯(cuò),是這個(gè)意思的

???????? 追問

2024-05-07 14:07

繳納的五險(xiǎn)是填在各類基本社會(huì)保障性繳款這一行的的賬載金額 和實(shí)際發(fā)生額?

東老師 解答

2024-05-07 14:07

對,是的,是一樣的金額。

???????? 追問

2024-05-07 14:13

但是填了之后,為什么A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表這張表上的納稅調(diào)整金額變成了填寫工資的金額了?為什么會(huì)變成納稅調(diào)整金額調(diào)增呢?

東老師 解答

2024-05-07 14:14

所以你需要填寫一樣的金額才不會(huì)納稅調(diào)整

???????? 追問

2024-05-07 14:18

賬載金額 和實(shí)際發(fā)生額是填寫的一樣的呀,工資和社保的賬載金額 和實(shí)際發(fā)生額都是填的一樣的,不知道為什么生成報(bào)表后會(huì)變成納稅調(diào)整調(diào)增金額。

東老師 解答

2024-05-07 14:20

稅收金額你是也要填寫上數(shù)字的

???????? 追問

2024-05-07 14:28

費(fèi)用和成本沒有發(fā)票的,是填在納稅調(diào)整類里面的其他中的調(diào)增金額?

東老師 解答

2024-05-07 14:29

是填在納稅調(diào)整類里面的其他里面調(diào)整的

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相關(guān)問題討論
同學(xué),你好,因?yàn)槁毠ば匠?也是費(fèi)用,看是否符合稅法的扣除標(biāo)準(zhǔn)。
2021-04-16 11:49:36
您好,小型微利企業(yè)需要填報(bào)“職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”。
2020-06-02 11:29:15
包含的 是的,都要通過應(yīng)付職工薪酬
2019-05-24 14:25:02
你好,賬載金額是按本年累計(jì)貸方數(shù)填寫
2020-04-17 16:29:32
你好 賬載金額是4萬 ;實(shí)際發(fā)放金額 是看你們應(yīng)付職工薪酬借方金額 。 稅收金額也是允許扣除的金額 你們發(fā)放多少可以據(jù)實(shí)扣除的
2020-04-29 10:17:19
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