我們生產(chǎn)了一批產(chǎn)品，但是對方突然說不要了，我們就人工包裝做了金額統(tǒng)計，讓對方打款過來，這個情況的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理

答： 你好，你需要按規(guī)定做收入申報，并做賬務(wù)處理，只是沒有開具發(fā)票而已

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費(fèi)用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師 對方郵寄專票的時候丟了 說是給我們郵寄過來了 我讓對方開具一張紅字專票 對方不給開 這樣的情況我該怎么處理

答： 同學(xué)你好 他們應(yīng)該開紅字發(fā)票的，你們還沒付款吧