莫棋拉 追問

2018-04-17 17:06

對，17年12月份管理費用多算了一千，那筆管理費用放到應該是其他應收款，18年1月直接通過以前年度損益調整將未分配利潤增加，其他應收款增加了

鄒老師 解答

2018-04-17 17:07

你好，需要在匯算清繳的時候把多算的調整 減少才是的

莫棋拉 追問

2018-04-17 17:12

是在期間費用里面將管理費用寫成實際的就可以了嗎？這樣我18年的賬務什么的都不會受影響吧，這個賬在18年1月調整過，以后做18年匯算清繳的時候不用再體現(xiàn)了是么

鄒老師 解答

2018-04-17 17:16

你好，是的，是這樣處理的

莫棋拉 追問

2018-04-17 17:29

我填好之后，左上角感嘆號提示利潤總額與年度會計報表利潤總額不一致

鄒老師 解答

2018-04-17 17:31

你好，只是在納稅調整項目明細表中把多填寫的做納稅調整增加處理 
之前利潤表數(shù)據(jù)并不做修改的

莫棋拉 追問

2018-04-17 17:47

老師，是不是在職工薪酬調整表里面，賬載金額寫原來的，實際發(fā)生額填實際的，稅收金額填實際的，這樣后面納稅調整金額就正好出來那個差價了，然后主表也顯示應補稅額100多，保存之后無提示了，這樣應該是正確的了吧，這個補是啥時候補繳

鄒老師 解答

2018-04-17 17:51

你好，是在匯算清繳申報的時候補交稅款

莫棋拉 追問

2018-04-17 18:01

老師，都OK啦，謝謝你，這么有耐心給我解答，因為我是第一次弄，麻煩你了

鄒老師 解答

2018-04-17 19:20

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝