微信用戶 追問

2024-05-01 15:27

老師你好，那我去年計(jì)提的這塊費(fèi)用，就一直掛著么？需要處理么？

小菲老師 解答

2024-05-01 15:29

同學(xué)，你好
你計(jì)提分錄是什么？

微信用戶 追問

2024-05-01 15:32

計(jì)提的分錄，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)。

小菲老師 解答

2024-05-01 15:33

同學(xué)，你好



借：應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)。
貸：以前年度損益調(diào)整

微信用戶 追問

2024-05-01 15:40

老師，你好。這樣的話，就是23年的費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整沖回，然后再補(bǔ)提對應(yīng)的所得稅。其他的納稅調(diào)整項(xiàng)目，比如廣宣費(fèi)，福利費(fèi)等
都是按照填表不調(diào)賬的原則處理么？

小菲老師 解答

2024-05-01 15:42

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

微信用戶 追問

2024-05-01 15:43

好的，謝謝答疑。

小菲老師 解答

2024-05-01 15:47

不客氣，祝工作順利

微信用戶 追問

2024-05-01 15:51

老師，還有一個(gè)問題。后續(xù)是把以前年度損益調(diào)整科目余額，反向結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配么？

小菲老師 解答

2024-05-01 15:52

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

微信用戶 追問

2024-05-01 15:55

謝謝老師，祝工作順利。

小菲老師 解答

2024-05-01 15:56

不客氣，祝工作順利