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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-04-28 14:43

1.確認(rèn)資金來源:確保您清楚地了解這200萬元的來源和用途。如果其中100萬元是老板之間的往來借款,那么這部分資金不應(yīng)該被視為營業(yè)收入或利潤,而是應(yīng)該作為其他應(yīng)付款處理。
  2.開具發(fā)票:盡管對方表示不需要開發(fā)票,但為了確保雙方的權(quán)益和安全,建議您仍然開具相應(yīng)的發(fā)票。這樣可以避免未來出現(xiàn)不必要的糾紛和法律風(fēng)險。同時,發(fā)票也是稅務(wù)部門檢查的重要依據(jù)之一。
  3.申報納稅:根據(jù)稅收法律法規(guī)的規(guī)定,您需要按照實際收入(扣除成本、費用等后的凈額)申報納稅。因此,如果您將這200萬元全部視為營業(yè)收入,那么您需要繳納相應(yīng)的增值稅和企業(yè)所得稅。但是,請注意不要重復(fù)申報已經(jīng)扣除的成本和費用。
  4.建立財務(wù)制度:為了規(guī)范財務(wù)管理和會計核算,建議您建立完善的財務(wù)制度和管理流程。這包括制定詳細(xì)的賬目記錄、定期核對賬目、及時報銷費用等方面。這將有助于確保您的財務(wù)狀況清晰明了,便于稅務(wù)部門的檢查和審計。

樸老師 解答

2024-04-28 14:46

對方用個人卡轉(zhuǎn)入200萬
  1.收到款項貸:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 200萬借:銀行存款 200萬
由于備注為“支付裝修款”,您初步將其記為預(yù)收賬款或應(yīng)收賬款,視乎這筆款項是否為即將進(jìn)行或已經(jīng)完成的裝修工程收入。
處理100萬借款部分
  1.確認(rèn)借款貸:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 100萬借:其他應(yīng)付款 - 老板借款 100萬
您需要與老板確認(rèn)這100萬為借款,并且需要書面文件(如借條或借款協(xié)議)來確認(rèn)借款關(guān)系。隨后,從之前記錄的200萬中分離出這100萬作為老板的借款。
處理100萬裝修款部分
  1.確認(rèn)裝修收入貸:營業(yè)收入 100萬借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 100萬

煙絲兒 追問

2024-04-28 14:57

1、資金來源:這200萬其中100萬是公司成立之前對方欠我們法人的,但當(dāng)時沒有借款票據(jù)等,剩下100是我們成立公司以后給他裝修的收入,那這個往來賬的100萬怎么做賬?
2、開具發(fā)票:我是想除去往來賬,剩下的納稅申報的時候直接做無票收入,申報納稅就行了,這樣操作的話不開發(fā)票也可以吧?
3、老師說的不要重復(fù)申報已經(jīng)扣除的成本和費用是什么意思?

樸老師 解答

2024-04-28 15:00

1.資金來源與往來賬處理:
對于公司成立之前對方欠法人的100萬,由于當(dāng)時沒有借款票據(jù)等憑證,處理起來相對復(fù)雜。首先,您需要與對方確認(rèn)這筆債務(wù),并盡量補(bǔ)全相關(guān)手續(xù),如簽訂借款協(xié)議或讓對方出具書面確認(rèn)函。然后,在公司賬面上,可以將這100萬作為“其他應(yīng)收款”或“預(yù)付賬款”進(jìn)行記錄,同時備注清楚款項的性質(zhì)和來源。
對于公司成立后的100萬裝修收入,這部分應(yīng)作為公司的營業(yè)收入進(jìn)行記賬。當(dāng)收到款項時,應(yīng)將其記錄在“應(yīng)收賬款”或“銀行存款”等科目下,并同時確認(rèn)相應(yīng)的營業(yè)收入。
往來賬的100萬,如果是對方歸還之前的欠款,那么在收到款項后,應(yīng)沖減之前的“其他應(yīng)收款”或“預(yù)付賬款”科目,確保賬目平衡。
  1.發(fā)票開具與納稅申報:
如果您想除去往來賬,剩下的部分作為無票收入進(jìn)行納稅申報,確實可以不開發(fā)票。但請注意,無票收入也需要按照稅法規(guī)定進(jìn)行申報納稅,不能因此逃避稅收義務(wù)。
另外,長期或大量存在無票收入可能會引起稅務(wù)部門的關(guān)注,因此建議您盡量與客戶協(xié)商開具發(fā)票,確保合規(guī)經(jīng)營。
  1.避免重復(fù)申報成本和費用:
“不要重復(fù)申報已經(jīng)扣除的成本和費用”是指在納稅申報時,已經(jīng)計入成本或費用的支出不應(yīng)再次申報扣除。例如,如果您在計算營業(yè)收入時已經(jīng)扣除了某項成本,那么在申報納稅時就不應(yīng)再次申報該成本作為扣除項。
重復(fù)申報可能會導(dǎo)致稅務(wù)風(fēng)險,如被稅務(wù)部門認(rèn)定為偷稅漏稅行為,因此務(wù)必確保申報數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

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1.確認(rèn)資金來源:確保您清楚地了解這200萬元的來源和用途。如果其中100萬元是老板之間的往來借款,那么這部分資金不應(yīng)該被視為營業(yè)收入或利潤,而是應(yīng)該作為其他應(yīng)付款處理。 2.開具發(fā)票:盡管對方表示不需要開發(fā)票,但為了確保雙方的權(quán)益和安全,建議您仍然開具相應(yīng)的發(fā)票。這樣可以避免未來出現(xiàn)不必要的糾紛和法律風(fēng)險。同時,發(fā)票也是稅務(wù)部門檢查的重要依據(jù)之一。 3.申報納稅:根據(jù)稅收法律法規(guī)的規(guī)定,您需要按照實際收入(扣除成本、費用等后的凈額)申報納稅。因此,如果您將這200萬元全部視為營業(yè)收入,那么您需要繳納相應(yīng)的增值稅和企業(yè)所得稅。但是,請注意不要重復(fù)申報已經(jīng)扣除的成本和費用。 4.建立財務(wù)制度:為了規(guī)范財務(wù)管理和會計核算,建議您建立完善的財務(wù)制度和管理流程。這包括制定詳細(xì)的賬目記錄、定期核對賬目、及時報銷費用等方面。這將有助于確保您的財務(wù)狀況清晰明了,便于稅務(wù)部門的檢查和審計。
2024-04-28 14:43:40
這個只有想辦法找發(fā)票報銷吧
2018-01-18 12:57:42
您好,是哪個公司給對方開的發(fā)票呢?
2020-11-20 12:38:10
你好,你這個取現(xiàn)金的話,是不需要繳稅的哦
2022-01-30 17:33:04
同學(xué)。如果都是真實的交易,處理也是合規(guī),也沒有少交稅,就不存在。
2019-06-03 22:09:17
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