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老王老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-16 20:46

您好，不需要自己設(shè)置的，直接點(diǎn)期末結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益就行了。

結(jié)實(shí)的櫻桃 追問

2018-04-17 14:24

老師，我的是金蝶迷你版，不能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

老王老師 解答

2018-04-17 16:56

您好，那就自己設(shè)置自動(dòng)轉(zhuǎn)賬處理吧。 
(1) 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證模板設(shè)置 
在主界面，選擇【賬務(wù)處理】?【自動(dòng)轉(zhuǎn)賬】，打開“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證”界面，如下圖所示： 
 
自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 
轉(zhuǎn)出方科目與轉(zhuǎn)入方科目下掛相同核算項(xiàng)目類別，且一方指定具體核算項(xiàng)目，另一方未指定具體核算項(xiàng)目的情況下，在不具體指定核算項(xiàng)目的情況下，實(shí)現(xiàn)核算項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)。 
 
（2）生成轉(zhuǎn)賬憑證 
自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證格式或自動(dòng)轉(zhuǎn)賬方案設(shè)置完畢之后，在需要生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)，點(diǎn)擊設(shè)置界面中的“生成憑證”就可以了。

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您好，不需要自己設(shè)置的，直接點(diǎn)期末結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益就行了。
2018-04-16 20:46:52
您好，具體是金蝶哪個(gè)版本的呢，一般情況下，登錄后，點(diǎn)系統(tǒng)設(shè)置--系統(tǒng)參數(shù)--財(cái)務(wù)參數(shù)--本年利潤(rùn)科目、未分配利潤(rùn)科目選上科目編號(hào)就可以了。
2018-07-15 20:57:06
你好，錄入憑證 借：本年利潤(rùn) ?，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 或相反分錄
2022-01-19 15:07:27
是不是已經(jīng)記賬、審核了，你看一下已經(jīng)記賬的憑證里面是否有此憑證
2020-08-11 10:21:28
您好 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，計(jì)提稅金及附加需要自己手工錄入憑證 期間損益類科目可以軟件自動(dòng)生成
2020-06-16 11:06:57
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