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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-16 14:53

你好,應(yīng)付負(fù)數(shù)需要調(diào)整到預(yù)付,應(yīng)收負(fù)數(shù)需要調(diào)整到預(yù)收

Luck Fairy 追問

2018-04-16 14:55

也就是不能存在報表中的負(fù)數(shù)是么?應(yīng)收應(yīng)付的科目不能在報表中出現(xiàn)負(fù)數(shù)金額,是么?

Luck Fairy 追問

2018-04-16 14:57

是這樣對嗎?

鄒老師 解答

2018-04-16 15:01

你好,是的,負(fù)數(shù)需要在其他欄次填寫的 
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
  應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”
  預(yù)收款項=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
  預(yù)付款項=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)

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你好,應(yīng)付負(fù)數(shù)需要調(diào)整到預(yù)付,應(yīng)收負(fù)數(shù)需要調(diào)整到預(yù)收
2018-04-16 14:53:48
你好!看看具體原因可以做憑證調(diào)整
2019-06-10 05:00:04
你好 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 (做這個業(yè)務(wù)金額的雙倍金額)
2019-01-10 11:42:13
您好,調(diào)整時,借;預(yù)付賬款,貸:預(yù)收賬款。這樣即可。
2019-04-05 11:09:31
你好 是同一個客戶下面的 預(yù)收賬款和預(yù)付賬款的金額導(dǎo)致的負(fù)數(shù)嗎
2020-04-09 16:46:53
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