微信用戶 追問

2024-04-23 13:16

老師，應(yīng)交稅費借方發(fā)生額合計是指本年的對嗎

郭老師 解答

2024-04-23 13:17

你好對的
是這么做的

微信用戶 追問

2024-04-23 14:14

老師，我這個應(yīng)交稅費本年累計發(fā)生額下面有：未交增值管理部、待認(rèn)證進項稅額、應(yīng)交所得稅、應(yīng)交教育費附加、應(yīng)交地方教育費附加、應(yīng)交城市維護建設(shè)稅、應(yīng)交車船稅、應(yīng)交水利建設(shè)基金、應(yīng)交印花稅，是把這些合部合計到一起嗎？還是要把待認(rèn)證進項稅額減除掉？

郭老師 解答

2024-04-23 14:15

是的是的，待認(rèn)證不用減去的。

微信用戶 追問

2024-04-23 14:17

老師，有部分稅費的所屬期是2022年12月份的，只是在23年1月份繳納的，需要扣除？

郭老師 解答

2024-04-23 14:19

你好，實際繳納的時間這個屬于2023年的

微信用戶 追問

2024-04-23 14:20

老師，您的意思是不管稅款的所屬期是哪年，只要在23年繳納都要加在23年的工商年報的納稅總額里對嗎？

郭老師 解答

2024-04-23 14:21

這我不清楚，你說的這個我不懂，2023年實際支付出去的，你待認(rèn)證你算它？

微信用戶 追問

2024-04-23 14:30

老師，是我這個公司在23年沒有收入，應(yīng)交稅費的本年累計的借方余額除了待認(rèn)證進項稅額，其他的稅費都是2022年的，是在23年1月份繳納的

郭老師 解答

2024-04-23 14:32

你好，這就屬于2023年支付的。這個就屬于2023年納稅總額呀。

郭老師 解答

2024-04-23 14:32

他不看所屬期，他看的是實際繳納的時間。

微信用戶 追問

2024-04-23 14:35

明白了，謝謝老師！

郭老師 解答

2024-04-23 14:35

不用客氣，工作愉快。

微信用戶 追問

2024-04-23 14:51

老師，是不是還有一種方法可以從電子稅務(wù)局的開具證明里面查這個具體交了哪些稅？

郭老師 解答

2024-04-23 14:51

可以的，可以這么查的。

微信用戶 追問

2024-04-23 14:56

老師，我查了一下，在電子稅務(wù)局的開具完稅證明（文書）中，必須要把稅款所屬期2022年12月份才行，感覺看得不明郎

郭老師 解答

2024-04-23 14:58

你好，選擇1~12月份的?；蛘呤悄銖?月份到2月份3月份分別查就是。

微信用戶 追問

2024-04-23 15:02

老師，我在完稅證明里看到了工會經(jīng)費，這個應(yīng)該不能算進去對嗎？

郭老師 解答

2024-04-23 15:06

這個不要算進去的不算。l

微信用戶 追問

2024-04-23 15:15

老師，在開具各收完稅證明（文書式）里找，沒有車船稅，所以說這里也不是很準(zhǔn)確對嗎？

郭老師 解答

2024-04-23 15:16

你好，車船稅因為你沒有在電子稅務(wù)局申報。