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meizi老師

職稱： 中級會計師

2024-04-23 11:59

你好； 質(zhì)保金不退給你； 你計入工程成本去；只是沒有發(fā)票匯算調(diào)整  ；是因為你們質(zhì)量不過關(guān)嗎

程霜梅 追問

2024-04-23 12:26

是因為有維修產(chǎn)生了成本，那我們就入成本里，匯算時調(diào)增吧，謝謝老師

meizi老師 解答

2024-04-23 12:36

對的，是這樣考慮的

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你好； 質(zhì)保金不退給你； 你計入工程成本去；只是沒有發(fā)票匯算調(diào)整? ；是因為你們質(zhì)量不過關(guān)嗎
2024-04-23 11:59:36
就是說，你那個項目做完之后，他不會把錢全部給你，他有一個質(zhì)保期，質(zhì)保期到了之后這個錢才給你。
2021-05-24 17:11:49
一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時 借：銀行存款 貸：預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費-應(yīng)繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結(jié)算時 借：預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸：工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：主營業(yè)務(wù)成本 管理費用 銷售費用 財務(wù)費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借：管理費用/原材料 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現(xiàn)金（或應(yīng)付工資等） 4.發(fā)生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認(rèn)收入和成本 借：主營業(yè)務(wù)成本（按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務(wù)收入（按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入） 7.工程完工決算后，應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021-07-06 18:35:09
你好！當(dāng)然要算在里面的。
2017-08-08 13:48:32
您好， 您是付款方嗎？如果是付款方，您就按工程款開發(fā)票，
2020-10-19 13:58:14
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