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送心意

萌萌老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2024-04-23 10:25

同學(xué)你好!對于一般納稅人來說,如果其有項勞務(wù)合同包工包料,確實有可能選擇采用簡易計稅方法,并開具3個點的勞務(wù)發(fā)票。

關(guān)于材料部分是否可以直接結(jié)轉(zhuǎn)13個點的采購進(jìn)項,這通常取決于具體的稅收規(guī)定和合同約定。在一般情況下,納稅人需要按照稅收法規(guī)的規(guī)定,對采購的材料進(jìn)行正確的稅務(wù)處理。如果采購的材料符合稅收法規(guī)的規(guī)定,納稅人可以將其納入進(jìn)項稅額中,并按照相應(yīng)的稅率進(jìn)行抵扣。

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-04-23 10:36

稅額暫不在這個包工包料的勞務(wù)中抵扣。

但是成本是包工包料的合同中使用的,所以只結(jié)轉(zhuǎn)成本不抵扣稅額。

而且稅法規(guī)定三個點的簡易計稅也不能抵扣

優(yōu)雅的柚子 追問

2024-04-23 10:43

三個點的簡易計稅準(zhǔn)備成本結(jié)轉(zhuǎn)以下兩項
成本包含勞務(wù)用工。
包工包料采購的材料。(13點稅額,但不抵扣)  這樣合理嗎

萌萌老師 解答

2024-04-23 12:19

如果決定不抵扣13%的稅額,那么在成本結(jié)轉(zhuǎn)時,將這些材料的采購成本全額計入相關(guān)成本科目

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你好;? ? ?你們是包工包料的話;? ?是的;? 要參考這個比例來的??
2023-02-21 11:02:18
同學(xué)你好!對于一般納稅人來說,如果其有項勞務(wù)合同包工包料,確實有可能選擇采用簡易計稅方法,并開具3個點的勞務(wù)發(fā)票。 關(guān)于材料部分是否可以直接結(jié)轉(zhuǎn)13個點的采購進(jìn)項,這通常取決于具體的稅收規(guī)定和合同約定。在一般情況下,納稅人需要按照稅收法規(guī)的規(guī)定,對采購的材料進(jìn)行正確的稅務(wù)處理。如果采購的材料符合稅收法規(guī)的規(guī)定,納稅人可以將其納入進(jìn)項稅額中,并按照相應(yīng)的稅率進(jìn)行抵扣。
2024-04-23 10:25:43
你好?公司開具勞務(wù)發(fā)票稅率是 9 簡易計稅是? 3?
2022-03-22 13:45:48
你好 建筑勞務(wù)一般計稅9% 簡易計稅3% 包工包料的工程13%
2021-05-29 15:07:56
您好!可以是6%或者3%的了
2022-03-22 15:35:53
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