張惠平 追問(wèn)

2018-04-14 21:42

那附列資料中的全部含稅收入也不包括稅局代開的專票金額？

老王老師 解答

2018-04-14 21:53

您好，不是的，附列資料中的全部含稅收入，包括稅局代開的專用發(fā)票金額。

張惠平 追問(wèn)

2018-04-15 10:08

納稅講解視頻中的浩博電子，發(fā)票匯總表中的銷項(xiàng)是4萬(wàn)，稅局代開4萬(wàn)。可附列資料中的全部含稅收入是41200

老王老師 解答

2018-04-15 12:22

您好，麻煩您截圖主表和附列資料我看看，附列資料，只是填寫的其中一項(xiàng)，代開的發(fā)票那一項(xiàng)，另外4萬(wàn)元是免稅的。

張惠平 追問(wèn)

2018-04-16 19:13

老師您好！ 
截圖貼不上。不好意思 。 
更讓我糊涂的是浩博電子的實(shí)操中附列資料中的全部含稅收入只有填寫為0，才是正確答案

老王老師 解答

2018-04-16 20:24

您好，本來(lái)季銷售額低于9萬(wàn)元是免增值稅的。如果全部含稅收入只有填寫0，才是正確答案，那這個(gè)確實(shí)有問(wèn)題了。