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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-04-14 16:09

你好，是計提數(shù)，而不是實(shí)際繳納數(shù)
也就是你1-12月份計提的稅金及附加金額

提拉米蘇 追問

2018-04-14 16:37

另外就是匯算清繳時把5000元以下未折舊完的固定資產(chǎn)調(diào)整了，那下一年度關(guān)于這筆固定資產(chǎn)要怎么賬務(wù)處理呢？<br><br>

鄒老師 解答

2018-04-14 16:40

你好，5000元以下未折舊完的固定資產(chǎn)沒有規(guī)定需要調(diào)整啊

提拉米蘇 追問

2018-04-14 16:44

也就是說可以不調(diào)整？那如果調(diào)整了之后的賬怎么做？<br><br>

鄒老師 解答

2018-04-14 16:46

你好，是的 
調(diào)整之后有補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎

提拉米蘇 追問

2018-04-14 17:43

沒有，我想問的是調(diào)整之后該筆固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理，謝謝<br><br>

鄒老師 解答

2018-04-14 19:10

你好，這個只是稅會差異造成的調(diào)整，不需要做調(diào)整分錄的

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相關(guān)問題討論
你好，是計提數(shù)，而不是實(shí)際繳納數(shù) 也就是你1-12月份計提的稅金及附加金額
2018-04-14 16:09:33
是的，就是你們2019年12月份的本年累計數(shù)的
2020-04-15 09:14:22
增值稅附加稅，印花稅，房產(chǎn)稅，洗衣粉的稅，土地使用稅，消費(fèi)稅，資源稅，這些都包含
2024-04-13 09:52:59
你您好，是增值稅，附加稅，還有所得稅的合計的，你們沒有其他土地增值稅之類的吧
2024-04-13 09:59:05
老師，計提營業(yè)稅金及附加，結(jié)轉(zhuǎn)后利潤表中營業(yè)稅，營業(yè)稅金及附加和所得稅的總和都計入本月數(shù)。營業(yè)稅金及附加的金額計入本年累計金額。這是那里弄錯了呢？
2019-01-28 10:15:43
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