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老王老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-14 11:54

您好，先全額紅沖去年的暫估，再根據(jù)發(fā)票做分錄處理。

HONG 追問

2018-04-14 11:56

發(fā)票金額小于去年暫估的金額，余額調(diào)增怎么處理

老王老師 解答

2018-04-14 11:57

您好，余額調(diào)整時(shí)可以直接，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)，借：庫(kù)存商品。

HONG 追問

2018-04-14 11:59

這樣做印象今年的利潤(rùn)嗎

老王老師 解答

2018-04-14 12:00

您好，影響今年的利潤(rùn)的。

HONG 追問

2018-04-14 12:02

這是去年的賬目，匯算清繳調(diào)增，應(yīng)該不影響今年的才對(duì)呀，沒到的發(fā)票，我直接交所得稅，和今年應(yīng)該沒什么關(guān)系啊

老王老師 解答

2018-04-14 12:05

您好，如果您想記入去年的賬里，余額調(diào)整時(shí)，借；以前年度損益調(diào)整，負(fù)數(shù)，借；庫(kù)存商品。

HONG 追問

2018-04-14 12:07

好的，謝謝

老王老師 解答

2018-04-14 12:07

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問題將會(huì)更加賣力，謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好，先全額紅沖去年的暫估，再根據(jù)發(fā)票做分錄處理。
2018-04-14 11:54:41
年底發(fā)票暫時(shí)取得不了的時(shí)候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來了 貸：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-暫估（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020-05-19 11:01:49
用了應(yīng)付賬款-暫估科目了沒呢？？沒有用的話 發(fā)票直接貼在2019年這筆費(fèi)用的后面就可以
2020-04-17 15:42:40
您好借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2020-07-15 10:07:21
您好，材料暫估入賬，匯算清繳后取得的發(fā)票，稅務(wù)處理，可以重新申報(bào)匯算清繳，或者下年匯算清繳時(shí)，增加到下年的成本上去。
2019-01-07 20:32:51
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