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送心意

廖君老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-04-18 21:20

您好,購(gòu)入和銷(xiāo)售當(dāng)有發(fā)票一樣做分錄,申報(bào)未開(kāi)票收入,只是購(gòu)入沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)成本不能稅前扣除的,要年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增的
不開(kāi)票成本入賬(摘要寫(xiě)無(wú)票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的

艾山江 追問(wèn)

2024-04-18 21:28

現(xiàn)在 這個(gè) 怎么做分錄

廖君老師 解答

2024-04-18 21:32

您好,借:庫(kù)存商品  貸:銀行
借:銀行  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:庫(kù)存商品
上面增值稅沒(méi)寫(xiě),要有的哈我不知道是小規(guī)模還是一般人
購(gòu)入沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)成本不能稅前扣除的,要年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增的

艾山江 追問(wèn)

2024-04-18 21:36

但是 這個(gè) 商品 不是 公司賬戶(hù)付款的,法人自己墊付 購(gòu)買(mǎi),然后 抖音買(mǎi)的,銷(xiāo)售也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,但是 抖音打到賬戶(hù)的

廖君老師 解答

2024-04-18 21:40

您好,銷(xiāo)沒(méi)發(fā)票也要確認(rèn)收入,電商隱藏不了收入
法人自己墊付 購(gòu)買(mǎi)
借:庫(kù)存商品  貸:其他應(yīng)付款-老板 
借:銀行  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:庫(kù)存商品

艾山江 追問(wèn)

2024-04-18 22:00

增值稅報(bào)表也填寫(xiě)嗎

廖君老師 解答

2024-04-18 22:04

您好,是的,賬和增值稅申報(bào)表要一致的

艾山江 追問(wèn)

2024-04-18 22:31

入庫(kù)也沒(méi)有發(fā)票

廖君老師 解答

2024-04-18 22:39

您好,我知道,這個(gè)沒(méi)關(guān)系,只是年度匯繳時(shí)把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本納稅調(diào)增,這個(gè)要告訴 老板的,他不清楚這些的

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你好!需要確認(rèn)無(wú)票收入,用入庫(kù)單做庫(kù)存商品附件,但是未取得合規(guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣,匯算清繳調(diào)增利潤(rùn)
2024-04-18 21:30:32
您好,購(gòu)入和銷(xiāo)售當(dāng)有發(fā)票一樣做分錄,申報(bào)未開(kāi)票收入,只是購(gòu)入沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)成本不能稅前扣除的,要年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增的 不開(kāi)票成本入賬(摘要寫(xiě)無(wú)票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)):這樣3個(gè)好處:季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對(duì)上了,公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的
2024-04-18 21:20:58
你好,需要具體到什么類(lèi)型的床才可以的
2019-06-12 10:37:39
您好,購(gòu)買(mǎi),借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款,再銷(xiāo)售,借銀行存款等貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷(xiāo)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2019-03-07 13:10:38
你好,借;管理費(fèi)用,貸;銀行存款等科目
2019-08-17 10:24:11
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