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送心意

廖君老師

職稱注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師

2024-04-18 21:20

您好,購入和銷售當(dāng)有發(fā)票一樣做分錄,申報未開票收入,只是購入沒有發(fā)票,這個成本不能稅前扣除的,要年度匯繳時納稅調(diào)增的
不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的

艾山江 追問

2024-04-18 21:28

現(xiàn)在 這個 怎么做分錄

廖君老師 解答

2024-04-18 21:32

您好,借:庫存商品  貸:銀行
借:銀行  貸:主營業(yè)務(wù)收入
借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品
上面增值稅沒寫,要有的哈我不知道是小規(guī)模還是一般人
購入沒有發(fā)票,這個成本不能稅前扣除的,要年度匯繳時納稅調(diào)增的

艾山江 追問

2024-04-18 21:36

但是 這個 商品 不是 公司賬戶付款的,法人自己墊付 購買,然后 抖音買的,銷售也沒有開發(fā)票,但是 抖音打到賬戶的

廖君老師 解答

2024-04-18 21:40

您好,銷沒發(fā)票也要確認(rèn)收入,電商隱藏不了收入
法人自己墊付 購買
借:庫存商品  貸:其他應(yīng)付款-老板 
借:銀行  貸:主營業(yè)務(wù)收入
借:主營業(yè)務(wù)成本  貸:庫存商品

艾山江 追問

2024-04-18 22:00

增值稅報表也填寫嗎

廖君老師 解答

2024-04-18 22:04

您好,是的,賬和增值稅申報表要一致的

艾山江 追問

2024-04-18 22:31

入庫也沒有發(fā)票

廖君老師 解答

2024-04-18 22:39

您好,我知道,這個沒關(guān)系,只是年度匯繳時把主營業(yè)務(wù)成本納稅調(diào)增,這個要告訴 老板的,他不清楚這些的

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你好!需要確認(rèn)無票收入,用入庫單做庫存商品附件,但是未取得合規(guī)發(fā)票不可以企業(yè)所得稅前抵扣,匯算清繳調(diào)增利潤
2024-04-18 21:30:32
您好,購入和銷售當(dāng)有發(fā)票一樣做分錄,申報未開票收入,只是購入沒有發(fā)票,這個成本不能稅前扣除的,要年度匯繳時納稅調(diào)增的 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的
2024-04-18 21:20:58
你好,需要具體到什么類型的床才可以的
2019-06-12 10:37:39
您好,購買,借庫存商品進項稅額貸應(yīng)付賬款,再銷售,借銀行存款等貸主營業(yè)務(wù)收入銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品
2019-03-07 13:10:38
你好,借;管理費用,貸;銀行存款等科目
2019-08-17 10:24:11
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