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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-04-13 16:25

本月計入稅金及附加科目，再結轉(zhuǎn)到本年利潤

張老師 追問

2018-04-13 16:32

增值稅怎么做呢 
？？？？？

江老師 解答

2018-04-13 16:35

增值稅是結轉(zhuǎn)的 
一、應稅時 
借：應交稅費——未交增值稅 
貸：銀行存款 
二、結轉(zhuǎn)時 
1、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 
貸：應交稅費——應交增值稅（結轉(zhuǎn)未交增值稅） 
2、借：應交稅費——應交增值稅（結轉(zhuǎn)未交增值稅） 
貸：應交稅費——未交增值稅 
增值稅的分錄處理完畢

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相關問題討論
計提稅金及附加，同時結轉(zhuǎn)本月應交的增值稅，不是計提增值 稅
2018-03-23 18:53:33
本月計入稅金及附加科目，再結轉(zhuǎn)到本年利潤
2018-04-13 16:25:46
1、需要做計提的 2、是的，計入稅金及附加科目 3、如果是小規(guī)模納稅人享受免征增值稅的政策的話，是不計提附加稅的。
2019-07-22 17:02:42
你好！是的。直接是稅金及附加
2017-10-19 10:58:37
這是因為增值稅是一種支付給政府的稅款，只有在特定條件下才需要支付，所以沒有必要事先計提。而稅金及附加則是先行計提，到期后再進行申報繳納。
2023-03-08 18:09:13
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