簡單的老鼠 追問

2024-04-16 09:56

不是商品，是技術服務。反結賬的話是不是12月的財報要重新提供股東們，目前3月剛好股東之間有糾紛，在博弈中。哎

郭老師 解答

2024-04-16 09:57

那你就做到今年借利潤分配未分配利潤貸預付賬款。

簡單的老鼠 追問

2024-04-16 09:58

在這個月補上的話，在財報上很不好看，因為3月收入才一萬多，這個去年成本是12萬，去年12月也未進行暫估。

郭老師 解答

2024-04-16 09:59

你好，就兩種方法，要么反結賬，要么補在這個月。

簡單的老鼠 追問

2024-04-16 10:02

補在這個月的分錄是直接借：利潤分配-未分配利潤，貸：預付賬款嗎？

郭老師 解答

2024-04-16 10:02

是的對的是的是的是的。

簡單的老鼠 追問

2024-04-16 10:10

現(xiàn)金流量表上，這筆支出顯示項目：  分配利潤支付的現(xiàn)金   這個股東看到估計會罵街，有其他法子嗎

郭老師 解答

2024-04-16 10:16

好，做到今年借管理費用貸預付賬款。

郭老師 解答

2024-04-16 10:16

其他的方法沒有了，如果你再想找其他的方法，你再重新提問吧。