我們公司當(dāng)時(shí)產(chǎn)生了補(bǔ)繳的稅金，會(huì)影響當(dāng)期的所得稅匯算清繳，咨詢稅務(wù)老師，老師說用盈余公積這個(gè)科目調(diào)整，現(xiàn)在導(dǎo)致報(bào)表盈余公積的金額是負(fù)數(shù)，這個(gè)要怎么調(diào)整

王曉曉老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-04-11 17:23

老師說用盈余公積？應(yīng)該是用未分配利潤(rùn)這個(gè)調(diào)整的吧

金剛芭比饅頭追問

2024-04-11 17:26

對(duì)，他明確的說了按盈余公積

王曉曉老師解答

2024-04-11 17:27

不是的，首先用的是以前年度損益調(diào)整科目，然后再把這個(gè)科目轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)下。

金剛芭比饅頭追問

2024-04-11 17:45

那我現(xiàn)在這邊就是調(diào)整到未分配利潤(rùn)唄

王曉曉老師解答

2024-04-11 17:50

是的，你做一下調(diào)整可以的了

精選問題

老師，外地工程發(fā)票上面跨地市注明否，這個(gè)會(huì)有什么問

你好，存在異地稅局讓補(bǔ)稅的風(fēng)險(xiǎn) 答
老師，請(qǐng)問小規(guī)模企業(yè)只有一個(gè)股東，股東就是法人，公問

您好，這個(gè)的話，一定要寫這個(gè)協(xié)議的，需要說明一下就行答
老師，公司請(qǐng)A公司申請(qǐng)了軟件著作權(quán)，軟件著作權(quán)所有問

軟件著作權(quán)所有權(quán)歸A，A不需要交稅答
老師，此題的合并成本為啥第一年的是賬上的公允價(jià) 問

你好，這里是分步購(gòu)買股權(quán)實(shí)現(xiàn)非同一控制。和一次購(gòu)買實(shí)現(xiàn)控制不一樣。答
老師，一家勞務(wù)個(gè)體工商戶，查帳征收，報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí) 問

您好，這個(gè)的話，是需要申報(bào)這個(gè)工資的，這個(gè)是要求的答

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