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送心意

王曉曉老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-04-11 14:36

你一次性調整到就可以了

暖色花雨 追問

2024-04-11 14:40

每月進項稅額轉出都是她隨意寫的金額，認證的發(fā)票里還有簡易計稅的發(fā)票

王曉曉老師 解答

2024-04-11 14:41

服了，更正一下吧，在一個月處理了就好了，為了自己后續(xù)查的方便，做個明細做附件

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相關問題討論
您好，那樣的話，只能按照實際金額寫分錄了
2023-04-29 16:06:30
同學你好 計算抵扣沒有說時間期限
2021-03-26 10:37:54
你好，取得增值稅進項稅額當期入賬未認證的 借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（待認證進項稅額），??貸：應付賬款等科目 之后認證了結轉到進項稅額核算
2020-11-11 10:44:47
你一次性調整到就可以了
2024-04-11 14:36:35
你好，結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬；? 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄：? 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸：應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2022-05-16 09:29:08
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