智慧課堂X［簡答題某公司某月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：1、廠部管理人員李某出差預借差旅費800元，以現(xiàn)金支付。2、購進甲材料2000公斤，單價10元，增值稅率13%，材料已入庫，款末付。3、生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料500公斤，每公斤10元，另外車間領(lǐng)用乙材料用于一般耗用共20公斤，每公斤3元。

答： 同學你好 要做分錄嗎

報銷差旅費大于預借差旅費的時候，會不會有增值稅，有增值稅的時候分錄怎么寫

答： 您好 報銷差旅費大于預借差旅費的時候，會不會有增值稅，看取得的差旅費發(fā)票是哪些內(nèi)容 增值稅的時候分錄 借：管理費用 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款、庫存現(xiàn)金

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

12.26日，采購員孫巖出差，預借差旅費8400元，用現(xiàn)金支付。13.30日，采購員孫巖出差回來，報銷差旅費8380元，退回余款。其中:飛機票4310元；住宿費2405.06元，增值稅額144.30元；市內(nèi)租車費260元；出差補助1260元。時間，3月，2019.3，3.27-3.30，上海，如何做差旅費報銷單？

答： 12.26寫預支單 12.30回來，寫報銷單 報銷xx時間的差旅費，飛機票4310，住宿費2405.06+144.3 打車費260 出差補助1260 余款20，退回