成就的眼神 追問

2024-04-10 14:50

領(lǐng)用時計入哪個成本科目，是直接計入主營業(yè)務(wù)成本么，其實我們這個主要就是勞務(wù)，但是財務(wù)軟件沒有勞務(wù)成本這個科目

樸老師 解答

2024-04-10 14:52

同學(xué)你好
嗯
計入主營業(yè)務(wù)成本

成就的眼神 追問

2024-04-10 14:54

我們這個是掛靠別人有資質(zhì)公司的，每次付材料款，機器款都是先墊付到資質(zhì)方公司，資質(zhì)方公司再代付這筆材料款跟機器款，然后給我們一個他們公司的付款回單，這個資質(zhì)公司代付的這筆材料款機器款我這邊要怎么做賬，只知道，借方周轉(zhuǎn)材料低值易耗品，貸方是什么

樸老師 解答

2024-04-10 14:57

貸銀行存款或者應(yīng)付賬款

成就的眼神 追問

2024-04-10 15:02

付給資質(zhì)方墊資款20000的時候
借 其他應(yīng)收款20000
貸 其他應(yīng)付款20000
這筆錢是老板私人墊付的，到時候收到甲方付養(yǎng)護費的時候，還是要原路返回的，資質(zhì)方代付這筆機器款
借 周轉(zhuǎn)材料低值易耗品
帶
貸 銀行存款這也不對呀

成就的眼神 追問

2024-04-10 15:03

如果是貸 應(yīng)付賬款，這筆錢已經(jīng)付了

樸老師 解答

2024-04-10 15:06

是其他應(yīng)收款墊付的嗎

成就的眼神 追問

2024-04-10 15:16

是的，現(xiàn)在這個是老板自己每一次需要墊付多少材料款或者是貨款他直接轉(zhuǎn)過去，我這邊也沒有具體說這個項目投多少錢，提前放在一個銀行卡專門用于付這個項目的費用，所以我就把老板墊付的錢放在其他應(yīng)付款里，這筆錢最后是原路返回的

成就的眼神 追問

2024-04-10 15:17

如果說這筆錢放在固定的一個卡里，就是
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款了

樸老師 解答

2024-04-10 15:21

同學(xué)你好
對的
是這樣做分錄的

成就的眼神 追問

2024-04-10 15:22

但就是資質(zhì)公司代付的這筆20000元的機器款，不知道貸方我應(yīng)該用什么分錄

樸老師 解答

2024-04-10 15:28

同學(xué)不能喝
貸其他應(yīng)收款