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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-04-10 10:03

你好，借應交稅費，應交增值稅貸銀行存款。
借應交稅費附加稅貸銀行放款，
借應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款，
借應交稅費個稅貸銀行存款。

郭老師 解答

2024-04-10 10:03

增值稅的不用結轉(zhuǎn)。你開了發(fā)票確認了收入，借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費。

郭老師 解答

2024-04-10 10:03

附加稅的借稅金及附加代應交稅費附加稅按季度結轉(zhuǎn)。然后，企業(yè)所得稅的借所得稅費用貸應交稅費企業(yè)所得稅。

郭老師 解答

2024-04-10 10:03

這個個稅是按照工資薪金申報的嗎？

Cathleen 追問

2024-04-10 10:11

個稅是按照工資薪金申報的

郭老師 解答

2024-04-10 10:11

借應付職工薪酬、工資，
貸應交稅費個稅。

Cathleen 追問

2024-04-10 10:14

好的，感謝回復

郭老師 解答

2024-04-10 10:15

不用客氣，工作愉快

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你好 預征企業(yè)所得稅=不含稅收入*企業(yè)所得稅預征率 個人所得稅=不含稅收入*個人所得稅預征率 增值稅=不含稅收入*增值稅預征率 附加稅=增值稅*附加稅稅率?
2022-03-31 08:28:07
同學，你好 借：應交稅費-預繳增值稅、附加稅 貸：銀行存款
2023-05-26 16:03:26
你好，建筑業(yè)一般納稅人增值稅9%，附加稅城建稅7%，教育附加3%，地方教育附加2%，企業(yè)所得稅根據(jù)你的利潤來定，如果不是小微企業(yè)是25%，如果是小微企業(yè) 利潤*2.5% 100-300之間10%，超過300就不是小微利企業(yè)按25%
2022-02-22 11:04:04
你好！計入應交稅費相關科目借方就可以
2018-10-11 16:51:42
借：應交稅費-應交增值稅-預交稅款 貸：銀行存款
2018-10-11 16:10:51
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