小哲 追問

2018-04-11 16:13

您好是這樣的，我是2017年下半年注冊的農(nóng)村合作社，在18年6月30日前需要完成企業(yè)年報(bào)。需要做0申報(bào)，做企業(yè)年報(bào)之前，我都需要完成哪些流程？

鄒老師 解答

2018-04-11 16:14

你好，沒有特地的事情需要在匯算清繳之前完成啊

小哲 追問

2018-04-11 16:19

什么意思沒太明白？

鄒老師 解答

2018-04-11 16:20

做企業(yè)年報(bào)之前，我都需要完成哪些流程，這個(gè)之前沒什么特地的事情需要處理的 
按匯算清繳步驟做相應(yīng)表格填寫就可以了

小哲 追問

2018-04-11 16:23

我現(xiàn)在弄不明白，我現(xiàn)在需要做企業(yè)年報(bào)，零申報(bào)。是只要登錄年報(bào) 系統(tǒng)都填0，還是需要先在稅局網(wǎng)站先0報(bào)稅完之后再做企業(yè)年報(bào)？

鄒老師 解答

2018-04-11 16:23

你好，年報(bào)與你平時(shí)申報(bào)是相互獨(dú)立的，互不影響，沒有先后順序的

小哲 追問

2018-04-11 16:25

自從注冊完農(nóng)民合作社，我還什么都沒申報(bào)過呢

鄒老師 解答

2018-04-11 16:26

你好，增值稅按月或季度申報(bào)，地稅按月申報(bào) 
匯算清繳5.31日之前申報(bào)一次，這些都是獨(dú)立的

小哲 追問

2018-04-11 16:30

那我至今收入為0，我直接在企業(yè)年報(bào)中填寫0就可以了？ 
 
如果我企業(yè)年報(bào)弄完，不弄你說的那個(gè)稅局的0報(bào)稅，可以么？ 
我現(xiàn)在注冊的這相農(nóng)業(yè)合作社，只是用下營業(yè)執(zhí)照，其它都沒涉及到。不在稅局0申報(bào)，會不會對我有什么影響

鄒老師 解答

2018-04-11 16:31

你好，沒有收入，匯算清繳可以按0申報(bào) 
然后其他稅款是需要按月或 季度申報(bào)，而不是不做申報(bào)的

小哲 追問

2018-04-11 20:51

老師，請問分錄對嗎

鄒老師 解答

2018-04-11 20:52

你好，稅控服務(wù)費(fèi)發(fā)生，減免是這樣做分錄的

小哲 追問

2018-04-12 09:30

老師  實(shí)際繳納了 增值稅，然后城建稅需要繳納，但教育附加，地方教育附加達(dá)到減免條件，減免的話申報(bào)表如何填寫 
計(jì)稅依據(jù)直接填寫0還是寫數(shù)據(jù)，然后在減免額欄填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)呢？

鄒老師 解答

2018-04-12 09:32

你好，減免的話計(jì)稅依據(jù)填寫0就是了

小哲 追問

2018-04-12 09:36

老師這個(gè)21凈利潤是多少呀

鄒老師 解答

2018-04-12 09:37

150-（150-5）*25%

小哲 追問

2018-04-12 09:40

老師，為什么減5？   國債利息收入不是免稅嗎？

鄒老師 解答

2018-04-12 09:45

你好，就是因?yàn)閲鴤⒚庹?，就需要從利潤調(diào)整減少，所以減去的

小哲 追問

2018-04-12 11:12

你好老師，成立公司多久之后就要申報(bào)國稅？

鄒老師 解答

2018-04-12 11:15

你好，通常是次月就開始需要申報(bào)的

小哲 追問

2018-04-12 11:16

: 
全國都是一樣的嗎 
: 
有沒有區(qū)域區(qū)別？

鄒老師 解答

2018-04-12 11:17

你好，這個(gè)基本上是一致的，都是次月開始申報(bào)的

小哲 追問

2018-04-12 11:56

: 
老師，我想問一下，房租發(fā)票金額對我們做帳做到成本里面有限制嗎， 
: 
多少金額以內(nèi)，能做到成本，超過多少，就不能做到成本里

鄒老師 解答

2018-04-12 12:09

你好，房租發(fā)票是需要計(jì)入費(fèi)用核算的，而不是計(jì)入成本  
與金額大小沒有關(guān)系

小哲 追問

2018-04-12 12:38

那房租超過多少要交個(gè)人所得稅呀

鄒老師 解答

2018-04-12 12:59

你好，稅法規(guī)定是超過800

小哲 追問

2018-04-13 09:19

: 
我朋友去年4月份開的小規(guī)模公司，會計(jì)只幫他報(bào)了第一個(gè)季度的稅，后面都沒報(bào)了，鎖住了 
: 
現(xiàn)在想開票， 
: 
沒法開 
: 
我看了一下他會計(jì)報(bào)的季企業(yè)所得稅，收入成本，負(fù)利潤都有 
: 
這樣怎么補(bǔ)憑證 
: 
去稅務(wù)局，讓補(bǔ)報(bào)，他找了個(gè)會計(jì)報(bào)一下 
: 
但是有讓年報(bào) 
: 
年報(bào)的話， 都沒帳 
: 
怎么報(bào)啊,朋友沒有發(fā)票噢

鄒老師 解答

2018-04-13 09:21

你好，需要把賬務(wù)補(bǔ)齊，出具報(bào)表 
然后填寫匯算清繳申報(bào)表格申報(bào)的

小哲 追問

2018-04-13 09:21

: 
他都沒做帳，這些數(shù)據(jù)應(yīng)該是亂寫的吧，那如果現(xiàn)在幫他建帳， 
: 
肯定和網(wǎng)上報(bào)的所得稅報(bào)表，只有收入對得上噢 
: 
其他對不上 
: 
關(guān)系大嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 09:22

你好，外賬的數(shù)據(jù)很多都是虛假的，根據(jù)你做的分錄出具報(bào)表，然后做申報(bào)就是了

小哲 追問

2018-04-13 09:24

老師  但是沒票  : 
怎么做 
: 
到時(shí)候，稅務(wù)局會不會查呢

鄒老師 解答

2018-04-13 09:24

你好，你可以做無票成本會支出，匯算清繳予以調(diào)整就是了

小哲 追問

2018-04-13 09:25

: 
如果我現(xiàn)在給他建帳，做的季會計(jì)報(bào)表，和他網(wǎng)上申報(bào)的成本，費(fèi)用，，利潤，對不上 
: 
有關(guān)系嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 09:26

你好，需要一致的，否則問起數(shù)據(jù)不一致都無法解釋的

小哲 追問

2018-04-13 09:28

: 
好的 
: 
他主要是做設(shè)計(jì)的 
: 
成本，也就工資，租房水電， 
: 
管理費(fèi)用，能多做嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 09:30

你好，管理費(fèi)用需要根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況入賬的

小哲 追問

2018-04-13 09:40

: 
老師，你看我剛才問的問題 
: 
就是這個(gè) 
: 
像這種，成本怎么做 
: 
也沒買東西

鄒老師 解答

2018-04-13 09:41

你好，你單位實(shí)現(xiàn)的收入是？

小哲 追問

2018-04-13 09:43

: 
是的 
: 
但是這些成本費(fèi)用 
: 
真不知道他是怎么做出來的 
: 
什么資料都沒有 
: 
唯一有的就是稅務(wù)代開了幾張發(fā)票

鄒老師 解答

2018-04-13 09:44

你好，你需要根據(jù)你單位實(shí)現(xiàn)收入所對應(yīng)的成本支出結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本就是了

小哲 追問

2018-04-13 09:49

老師，就這些資料 
: 
你說怎么搞呢？可以大概說一下成本費(fèi)用怎么做，怎么湊他這個(gè)季報(bào)上的數(shù)字啊 
: 
只有前兩個(gè)季度開了幾張票 
: 
一共是八萬多 
: 
后面鎖住了，沒開 
: 
請老師先幫忙指導(dǎo)一下， 
: 
這個(gè)好急

鄒老師 解答

2018-04-13 09:51

你好，比如管理費(fèi)用之前報(bào)表是1萬，你賬面發(fā)生8000，再做一筆2000的分錄就對上了

小哲 追問

2018-04-13 09:53

老師  : 
但是沒票 
: 
除了開出去的票， 
: 
他什么票都沒有  : 
老板說，之前會計(jì)是會計(jì)事務(wù)所的 
: 
都沒給他要過票  所以去年的票，也找不到啦

鄒老師 解答

2018-04-13 09:55

你好，你可以根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)情況，反推相應(yīng)分錄金額

小哲 追問

2018-04-13 09:55

: 
只報(bào)了一個(gè)季度的 
: 
像這種情況，能把工資多做幾個(gè)人嗎 
: 
老板說之前幫他做的人，讓他給了兩個(gè)人做工資 
: 
有不交個(gè)人所得稅 
: 
最多兩個(gè)才6900 
: 
房租水電之前是和別人合租的 
: 
一個(gè)月4600 
: 
也沒票據(jù)什么的 
: 
其他，什么票都沒有 
: 
真不知道怎么下手建帳 
: 
像這種稅務(wù)局查帳嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 09:56

你好，發(fā)生了什么業(yè)務(wù)就做什么分錄，與之前有差額的部分做分錄予以調(diào)整就是了

小哲 追問

2018-04-13 09:56

: 
老板說，之前會計(jì)是會計(jì)事務(wù)所的 
: 
都沒給他要過票 
: 
所以去年的票，也找不到啦 
: 
誰知道他們這么不負(fù)責(zé) 
: 
只報(bào)了一個(gè)季度的 
: 
像這種情況，能把工資多做幾個(gè)人嗎 
: 
老板說之前幫他做的人，讓他給了兩個(gè)人做工資 
: 
有不交個(gè)人所得稅 
: 
最多兩個(gè)才6900 
: 
房租水電之前是和別人合租的 
: 
一個(gè)月4600 
: 
也沒票據(jù)什么的 
: 
其他，什么票都沒有 
: 
真不知道怎么下手建帳 
: 
像這種稅務(wù)局查帳嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 09:59

你好，工資申報(bào)了多少才計(jì)入多少的  
有可能會查賬的

小哲 追問

2018-04-13 10:00

: 
嗯  
: 
這樣也行 
: 
但是都沒票 
: 
但是都沒票 
: 
帳做出來了 
: 
稅務(wù)局查的話 
: 
都沒票  會被關(guān)起來嗎

鄒老師 解答

2018-04-13 10:02

你好，沒有發(fā)票的部分，匯算清繳做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額就是了

小哲 追問

2018-04-13 10:05

: 
噢 
: 
也不知道他申報(bào)了多少，被鎖住了 
: 
查不到個(gè)稅 
: 
地稅也鎖了

鄒老師 解答

2018-04-13 10:06

你好，你需要按稅局要求提供相應(yīng)資料辦理解鎖手續(xù)的

小哲 追問

2018-04-13 10:10

: 
是的，他現(xiàn)在要求是，把之前沒報(bào)的稅全部報(bào)完，然后把年報(bào)報(bào)了 
: 
就是要報(bào)年報(bào)，才想起來做帳的 
: 
一做帳，一看什么都沒有 
: 
做不出來，作假吧，現(xiàn)在讓他解鎖呢，又怕到時(shí)候，被查

鄒老師 解答

2018-04-13 10:12

你好，那只能是根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做分錄，出具報(bào)表，去稅局解鎖的