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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2024-04-09 15:23

月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；
如果大于0就是以下分錄
借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
嗯嗯，可以的，沒問題的
2023-03-31 22:35:42
你好，你們是經(jīng)營租賃的話可以的。
2021-11-23 15:20:09
您好，13個點的可以多抵扣進項稅。
2019-07-23 11:03:39
您好 商貿(mào)企業(yè)的購進和銷售編碼應(yīng)一致 工業(yè)可以不一致
2018-12-10 08:46:54
你好，取得的是增值稅專用發(fā)票嗎
2018-07-20 10:49:35
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