同舟之情 追問

2018-04-11 11:50

哦，公司不同，報的稅也不同。那企業(yè)每月必報的稅都有哪些？我們企業(yè)是高企，制作雷達(dá)的，注冊資金1億

鄒老師 解答

2018-04-11 11:52

你好，主要涉及的稅種有增值稅，城建稅，教育費附加，地方教育費附加，企業(yè)所得稅，個人所得稅，印花稅等 
企業(yè)所得稅按季度申報，其他 的按月申報

同舟之情 追問

2018-04-13 14:57

老師：麻煩問下：客戶想要一個返點的傭金

鄒老師 解答

2018-04-13 14:58

你好，具體是關(guān)于傭金 的什么問題

同舟之情 追問

2018-04-13 14:59

客戶想要一個返點的傭金0.9萬美元，要在未來一票1.5萬美金的結(jié)匯中直接扣除。我估計會影響退稅了。想知道怎么賬務(wù)處理？

鄒老師 解答

2018-04-13 15:02

你好，你需要先收到外匯，然后給對方支付出去，支付計入銷售費用核算就是了

同舟之情 追問

2018-04-13 16:25

可是客戶要求直接扣款吶？我應(yīng)該如何賬務(wù)處理吶？

鄒老師 解答

2018-04-13 16:27

你好，直接扣款會導(dǎo)致你收匯金額不對的

同舟之情 追問

2018-04-13 16:30

結(jié)匯和報關(guān)數(shù)不符！這樣的話，估計上報退稅都需要寫證明文件。但是客人不聽我們的，非要從結(jié)匯金額里扣

鄒老師 解答

2018-04-13 16:31

你好，這個你需要與對方溝通為什么需要單獨支付的

同舟之情 追問

2018-04-13 16:40

業(yè)務(wù)員說大客戶，這是他們的操作慣例。如果不影響收入，要求單獨支付給客人的話，是算作營業(yè)外支出嗎？這個錢是客戶說因為年度業(yè)績交易額超過一定增長比例要的一個返點，我們也覺得不合理。這樣的話，這個錢不應(yīng)該算作銷售費用吧？如果算作營業(yè)外支出的話，還需要上報國稅備案嗎？

鄒老師 解答

2018-04-13 16:58

你好，是計銷售費用科目核算，而不是營業(yè)外支出的