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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-11 10:01

你好,這個不需要調(diào)整的,因為是國家對稅率做調(diào)整

葵花向陽 追問

2018-04-11 10:04

那可是我們合同上的金額和到時開票的金額就不一致了。

鄒老師 解答

2018-04-11 10:05

你好,總金額是一致的,只是稅率發(fā)生了變化而已

葵花向陽 追問

2018-04-11 10:07

那比如合同上是未稅10000元,稅率17,含稅總價是11700元,那么5月1號之后對方開票還是開11700元?只是調(diào)整稅率?

鄒老師 解答

2018-04-11 10:08

你好,是的,總金額還是11700,只是不含稅,稅額做調(diào)整而已

葵花向陽 追問

2018-04-11 10:10

不好意思老師,這句話沒看懂”總金額還是11700,只是不含稅,稅額做調(diào)整而已“

鄒老師 解答

2018-04-11 10:11

你好,調(diào)整到16%,不含稅就是11700/1.16,而不是之前的10000,稅額是11700/1.16*16%,而不是之前的1700

葵花向陽 追問

2018-04-11 10:17

可是我們現(xiàn)在簽合同的是17%,然后還有已經(jīng)付了一部分定金了。

鄒老師 解答

2018-04-11 10:19

你好,付了定金做定金分錄就是了

葵花向陽 追問

2018-04-11 10:29

那老師你的意思就是反正總金額不變,調(diào)整相應稅率,那么不含稅金額就不是之前的那個,不含稅金額會相對多一點,因為稅率下調(diào)了,是這個意思吧?

鄒老師 解答

2018-04-11 10:30

你好,是的,就是這個意思

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您好,借:銷售費用,應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款
2022-11-21 22:54:35
你好 借:原材料?26,000%2B1000?, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)26,000*13%%2B1000*9%,?? 貸:銀行存款等科目(借方合計金額)
2022-04-01 11:43:43
你好,定金收付款這些都是開不征稅發(fā)票(零稅率),預繳增值稅3%。等到交房了換開9%
2020-07-29 23:22:39
你好,這個不需要調(diào)整的,因為是國家對稅率做調(diào)整
2018-04-11 10:01:16
同學你好 是問會計分錄嗎
2020-11-18 15:02:52
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