真誠 追問

2024-04-04 15:17

是的老師

bamboo老師 解答

2024-04-04 15:18

季報資產負債表中的應交稅金減去預繳的所得稅
對的

真誠 追問

2024-04-04 15:22

老師利潤表中的所得稅費用填預繳的所得稅嗎

bamboo老師 解答

2024-04-04 15:27

利潤表中的所得稅費用填當季度應該繳納的企業(yè)所得稅（包括預交的）

真誠 追問

2024-04-04 15:38

老師交完所得稅把應交所得稅預繳所得稅轉到所得稅費用是嗎

bamboo老師 解答

2024-04-04 15:40

交完所得稅
季度需要繳納所得稅的話 把應交所得稅預繳所得稅轉到所得稅費用

真誠 追問

2024-04-04 15:59

謝謝老師，還有去年11月份預繳所得稅388元23年所年虧損，預繳稅款一直在應交所得稅掛著23年4季度財報的時候應交稅金是負388，匯算清繳業(yè)務招待費需要調增繳納所得稅500，減去預繳的，再轉到所得稅費用，這樣做行嗎老師謝謝

bamboo老師 解答

2024-04-04 16:03

這樣賬務處理可以的哈

真誠 追問

2024-04-04 16:06

老師我1.3月份預繳所得稅3236.35..1季度應交增值稅附加稅35588.7023年應交稅金預交所得稅借方388.34老師您說資產負債表應交稅金應該填多少

bamboo老師 解答

2024-04-04 16:26

一季度根據利潤總額應該預交企業(yè)所得稅3236.35
上年還有所得稅借方388.34 對不