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送心意

江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-04-10 16:42

可以先彌補(bǔ)虧損，再交稅處理

奔奔 追問

2018-04-10 16:53

老師，如果上年第四季度的累計(jì)利潤總額是-9198.  18年第一季度的利潤總額是14000.是不是用14000--9198=4802.用4802*0.25%交所得稅呢

江老師 解答

2018-04-10 16:56

如果上年第四季度的累計(jì)利潤總額是-9198. 18年第一季度的利潤總額是14000，假定是2017年才經(jīng)營，以前年度沒有虧損，應(yīng)納稅所得額是：14000-9198.18=4801.92，用4801.92*0.25%計(jì)算所得稅，再減免15%，按4801.82*10%=480.18元交企業(yè)所得稅

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相關(guān)問題討論
您好 第二季度不需要繳納企業(yè)所得稅
2019-06-15 15:39:23
不用納稅的，可以彌補(bǔ)虧損的
2017-07-12 08:55:12
您好，第二季度虧損，累計(jì)虧損，第三季度盈利，但累計(jì)還是虧損，第三季度不用交所得稅？ 但是在填列所得稅申報表中總顯示要繳納 ，那您在彌補(bǔ)以前年度虧損欄輸入5811.98元，就沒有問題了。您試試。
2016-10-20 18:14:28
累計(jì)是虧損，就不用繳納所得稅的
2020-01-15 11:36:37
可以不用交的
2017-07-18 09:15:51
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