有個員工在武漢公司全職工資是6000元你，在我們公司兼職，每個月工資3500元，平常有差旅費報銷，我可以把差旅費發(fā)票做到外賬里嗎?還有一個問題他在武漢公司交社保，在杭州公司還需要交社保不，他兼職3500元應(yīng)該不用交個稅吧，工資是通過現(xiàn)金發(fā)放，武漢公司和杭州公司是兩個公司，是武漢公司把員工外派到杭州公司干活，平常需要給他報銷差旅費費用，工資發(fā)還是不發(fā)，用什么方法可以把發(fā)票做到外賬上去，

答： 可以的 ，工資發(fā)不發(fā)是你們公司規(guī)定的，你把他出差的發(fā)票都做成差旅費就行

老師，員工出差規(guī)定，公司每天餐飯補貼50元，可以沒有發(fā)票，補貼的餐費計入每月工資繳納個稅，當(dāng)員工來報銷差旅費時，餐費補貼這塊我怎么在憑證中顯示出來

答： 您好 餐費補貼可以在憑證上單獨寫一筆分錄 摘要寫出差餐費補貼

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師員工差旅費機票費用，可以都在差旅費里報銷嗎

答： 你好，可以的，只要是出差的。