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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-09 21:21

您好,員工和投資人的一樣的處理,請參考以下內(nèi)容。 
1.計(jì)提工資 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個(gè)人所得稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

皆如愿 追問

2018-04-09 21:35

不好意思 王老師 點(diǎn)錯(cuò)了 剛才問題從新跳過界面了 不知道還能找到您否 --

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您好,員工和投資人的一樣的處理,請參考以下內(nèi)容。 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018-04-09 21:21:09
是的,在其他里面填寫的
2019-07-08 13:57:23
你好,圖片看不見,請上傳一下圖片
2018-09-13 15:59:42
你好!這個(gè)直接做實(shí)收資本就好了
2022-03-21 13:47:29
你好,同學(xué) 可以作為成本費(fèi)用的,直接列支在成本費(fèi)用科目的
2024-04-10 14:08:17
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