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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-29 12:05

你好,結(jié)轉(zhuǎn)重了是什么意思?。?/p>

李云 追問

2024-03-29 12:17

就是計提研發(fā)人員工資的時候  里面是包含社保的   借 研究費用-費用化支出-工資 10000  【其中包含了社?!窟@個計提分錄是應(yīng)發(fā)的工資
繳納社保 借 研究費用-費用化支出-社保  1500

最后結(jié)轉(zhuǎn)到研究費用時  借研究費用 11500 貸 研究費用-費用化支出-工資 10000  研究費用-費用化支出-社保  1500

郭老師 解答

2024-03-29 12:18

對的,是的,沒有問題的。企業(yè)負(fù)擔(dān)的就是做到社保里面。個人負(fù)擔(dān)的在工資里面,你個人負(fù)擔(dān)的沒有包含著企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保吧?

李云 追問

2024-03-29 12:20

研究費用-費用化支出-社保    這個就是管理費用-社保    沒有個人部分  
但是我結(jié)轉(zhuǎn)的研究費用中  工資部門是含社保的

郭老師 解答

2024-03-29 12:23

工資這里面是實際發(fā)到手的,加上個稅,加上個人負(fù)擔(dān)的社保。如果你工資里面多計提了紅沖。

李云 追問

2024-03-29 12:23

正常的工資計提  都是應(yīng)發(fā)工資 
只是繳納的時候才會  實發(fā)工資  【實發(fā)才是扣過社保的】

郭老師 解答

2024-03-29 12:24

對的,是這么做的沒有問題,所有的這些都屬于研發(fā)支出。

李云 追問

2024-03-29 12:27

計提的工資里面難道不含公司的社保部分嗎?

郭老師 解答

2024-03-29 12:32

是的對呀,不含呀
不包含

李云 追問

2024-03-29 12:43

假設(shè)一家公司 工資是2000 其中1人是研發(fā)人員【社保個人扣款20】【公司承擔(dān)30】1人是管理人員
繳納社保 借 研發(fā)支出費用化支出-社保 50  其他應(yīng)收款-個人部分 20  貸 其他應(yīng)付-法人 70
計提工資 借 研發(fā)支出費用化支出-工資 1000 管理費用-工資 1000  貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 2000
你的意思就是這筆計提這里  我應(yīng)該要單獨做  借 研發(fā)支出費用化支出-工資 1000-50   管理費用-工資 1000  貸  應(yīng)付職工薪酬-工資 2000-50 ???

郭老師 解答

2024-03-29 12:44

你好,2000包含在30嗎?你回復(fù)一下這個。

李云 追問

2024-03-29 12:45

假設(shè)一家公司 工資是2000 其中1人是研發(fā)人員【社保個人扣款20】【公司承擔(dān)30】1人是管理人員 繳納社保 借 研發(fā)支出費用化支出-社保 50 其他應(yīng)收款-個人部分 20 貸 其他應(yīng)付-法人 70 計提工資 借 研發(fā)支出費用化支出-工資 1000 管理費用-工資 1000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 2000 你的意思就是這筆計提這里 我應(yīng)該要單獨做 借 研發(fā)支出費用化支出-工資 1000-30 管理費用-工資 1000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 2000-30 ???

李云 追問

2024-03-29 12:46

包含30  2000是應(yīng)發(fā)工資  沒有扣除任何費用的

郭老師 解答

2024-03-29 12:52

計提工資不對
借管理費用研發(fā)支出1700
貸應(yīng)付職工薪酬1700
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款20
銀行存款1700-20

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)重了是什么意思???
2024-03-29 12:05:29
你好 研發(fā)支出-費用化支出 月末轉(zhuǎn)入管理費用!資本化支出不轉(zhuǎn)!
2018-07-16 10:54:59
你好,有業(yè)務(wù)發(fā)生有數(shù)據(jù)就要填寫
2020-07-17 13:18:49
這個看是不是符合資本化條件,符合計入資本化否則費用化
2017-11-24 16:46:33
您好 研發(fā)費用的科目是設(shè)置管理費用-研發(fā)費用
2021-08-18 17:00:52
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