尹四月 追問(wèn)

2024-03-28 10:04

是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
貸：營(yíng)業(yè)外收入嗎

郭老師 解答

2024-03-28 10:05

可以的，可以這么做的。

尹四月 追問(wèn)

2024-03-28 10:19

23年度增值稅又要退給我們錢，我們不想退，可以怎么做把期末的章做平嗎

郭老師 解答

2024-03-28 10:20

你好，可以的，營(yíng)業(yè)外支出。

尹四月 追問(wèn)

2024-03-28 10:22

分錄要怎么做呢

郭老師 解答

2024-03-28 10:22

借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)，你看下當(dāng)時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)有余額吧。

尹四月 追問(wèn)

2024-03-28 10:29

嗯嗯23年年末應(yīng)交稅金在貸方是負(fù)值

郭老師 解答

2024-03-28 10:31

好，那就按照我上面的來(lái)寫不就可以了嗎？

尹四月 追問(wèn)

2024-03-28 10:38

額嗯好的，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出企業(yè)所得稅稅前可以扣除嗎

郭老師 解答

2024-03-28 10:39

也不可以不可以稅前扣除。

尹四月 追問(wèn)

2024-03-28 10:40

我現(xiàn)在要計(jì)提23年的全年所得稅，這個(gè)是在23年12月份計(jì)提，還是去1月份計(jì)提呢，還是都可以呢

郭老師 解答

2024-03-28 10:41

季度預(yù)繳的，12月份計(jì)

尹四月 追問(wèn)

2024-03-28 10:42

那匯算清繳的呢，這預(yù)繳和匯算清繳的有沒(méi)有啥區(qū)別

郭老師 解答

2024-03-28 10:43

匯算清繳，你當(dāng)月繳納，當(dāng)月計(jì)提就行。

尹四月 追問(wèn)

2024-03-28 10:45

現(xiàn)在是23年全年沒(méi)計(jì)提企業(yè)所得稅，我需要計(jì)提預(yù)繳的所得稅嗎，還是直接等匯繳繳納計(jì)提就行了呢

郭老師 解答

2024-03-28 10:46

你好，第四季度需不需要交？

尹四月 追問(wèn)

2024-03-28 11:01

本年利潤(rùn)期末在借方

郭老師 解答

2024-03-28 11:02

你好虧損的證明你們是虧損的今年

尹四月 追問(wèn)

2024-03-28 11:04

嗯嗯利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)也是借方

尹四月 追問(wèn)

2024-03-28 11:07

那也就是說(shuō)我們今年虧損，歷年來(lái)也是虧損，所以不要計(jì)提和交所得稅是嗎

郭老師 解答

2024-03-28 11:28

是的對(duì)的，是這么做的