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玲老師

職稱： 會計師

2024-03-26 16:00

你好。可以直接填寫納稅調(diào)整明細表，扣除類里。

能干的航空 追問

2024-03-26 16:04

扣除類那一行，麻煩給個截圖

玲老師 解答

2024-03-26 16:06

賬上記哪個科目了，然后表上有一樣名了沒有？

能干的航空 追問

2024-03-26 16:08

管理費用，納稅調(diào)整這個表里沒有這個科目

玲老師 解答

2024-03-26 16:09

你的二級明細科目是什么呢？比如說招待費。

能干的航空 追問

2024-03-26 16:12

管理費用---租憑費

玲老師 解答

2024-03-26 16:13

扣除類沒有一樣名稱，你就填寫在其他里。

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相關(guān)問題討論
你好 A105060表 您有廣告費用和宣傳費用嗎 要是有寫在表的1列1行 要是里面有不合適或是沒有發(fā)票填寫1列2行 本年計算扣除限額的基數(shù)是當(dāng)年的營業(yè)收入（主營%2B其他%2B視同收入）
2021-05-25 22:14:25
你好?？梢灾苯犹顚懠{稅調(diào)整明細表，扣除類里。
2024-03-26 16:00:52
你好 不需要的 根據(jù)《關(guān)于簡化小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報有關(guān)措施的公告》的有關(guān)規(guī)定，實行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)填報2018年度及以后年度《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》時，需關(guān)注以下幾點： 1、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。 2、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關(guān)涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關(guān)事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。 3、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。 上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。 4、除以上規(guī)定外，小型微利企業(yè)可結(jié)合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，無需填報。
2020-05-13 11:43:18
你好 不用選擇，小型微利企業(yè)免填寫這些
2020-05-26 04:19:33
您好 公告沒有寫不用填期間費用表啊
2019-03-14 09:08:14
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