韋韋 追問

2018-04-09 13:13

老師，那印花稅要怎么上稅啊

鄒老師 解答

2018-04-09 13:15

你好，是購銷合同印花稅嗎

韋韋 追問

2018-04-09 13:38

是的，然后就是增值稅沒有達(dá)到起征點(diǎn)不用征收，但是我印花稅要怎么填報(bào)

鄒老師 解答

2018-04-09 13:39

你好，根據(jù)合同金額填寫申報(bào)就是了，不受增值稅是否繳納影響的

韋韋 追問

2018-04-09 13:54

老師，我不會(huì)調(diào)增值稅申報(bào)表，因?yàn)檫@次的的增值稅未達(dá)起征點(diǎn)，以前沒有填過，而且我這個(gè)季度一共自己開具專用發(fā)票60000元，并不是去稅局代開的，我要怎么填增值稅申報(bào)表啊

鄒老師 解答

2018-04-09 13:58

你好，是登記的公司類型還是個(gè)體戶？

韋韋 追問

2018-04-09 14:01

是小規(guī)模公司，老師你跟我說說要怎么填，我看到會(huì)計(jì)學(xué)堂里面也沒有相關(guān)的視頻

韋韋 追問

2018-04-09 14:02

開具的這60000的專用發(fā)票是我們公司自己開具的咨詢費(fèi)

鄒老師 解答

2018-04-09 14:04

你好，咨詢費(fèi)專用發(fā)票是需要由稅局代開才是的

韋韋 追問

2018-04-09 14:07

是我們自己開的，現(xiàn)在小規(guī)模公司可以申請代開專票

鄒老師 解答

2018-04-09 14:08

你好，在稅局發(fā)票銷售額欄次填寫

韋韋 追問

2018-04-09 14:08

說錯(cuò)了，是可以申請自己開具咨詢費(fèi)的專票

韋韋 追問

2018-04-09 14:08

老師，您填一份增值稅的申報(bào)表讓我看看您怎么填，就根據(jù)我上面所說的情況

鄒老師 解答

2018-04-09 14:10

你好，把開具的專用發(fā)票不含稅收入金額在第一行，第二行填寫就是了

韋韋 追問

2018-04-09 14:13

可是第二行要填稅局代開的啊，我這是自己開具的

鄒老師 解答

2018-04-09 14:14

你好，自己開具的專用發(fā)票也是需要填寫在這一行的

韋韋 追問

2018-04-09 14:17

老師，您看我填的對(duì)不對(duì)

鄒老師 解答

2018-04-09 14:18

你好，是這樣填寫的

韋韋 追問

2018-04-09 14:18

主表的最后行顯示我要繳稅，我這樣申報(bào)是不是要繳納稅款啊

鄒老師 解答

2018-04-09 14:18

你好，是的，開具的專用發(fā)票是需要納稅的

韋韋 追問

2018-04-09 14:21

可是我的銷售額沒有達(dá)到起征點(diǎn)也要繳納嗎

鄒老師 解答

2018-04-09 14:23

你好，是的，開具專用發(fā)票是不享受減免優(yōu)惠的

韋韋 追問

2018-04-09 14:24

好的，謝謝老師的指導(dǎo)