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陳陳陳老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2024-03-25 15:36

你好，賬面沒有做稅金及附加的話，需要調(diào)整報表，利潤表增加稅金及附加金額，減少凈利潤，資產(chǎn)負(fù)債表減少未分配利潤

聰慧的電腦 追問

2024-03-25 15:43

我剛剛已經(jīng)說過未分配利潤還是可以對上，只不過凈利潤有點區(qū)別，前提是已經(jīng)按這個金額繳納了所得稅，

陳陳陳老師 解答

2024-03-25 15:45

資產(chǎn)負(fù)債表是按照稅金及附加入賬來生成的？利潤表按照沒有入賬來生成？這兩個邏輯都對不上啊，需要修改利潤表

聰慧的電腦 追問

2024-03-25 16:22

對的，我是要把累計稅金及附加金額在12月利潤表中填進(jìn)去嗎，已經(jīng)按那個利潤繳納了所得稅，那現(xiàn)在做匯算不是存在退稅的情況嗎？

陳陳陳老師 解答

2024-03-25 16:25

你好，是的，需要將稅金及附加在12月利潤表中填進(jìn)去，匯算的時候也有可能有調(diào)增的情況，不一定就會退稅的，例如招待費調(diào)增

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相關(guān)問題討論
您好，沒有特殊情況，是一致的
2021-04-12 12:57:52
你好 你的稅金及附加是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面造成的不平
2020-07-04 16:01:07
上述說法完全正確，是這樣的。
2020-08-02 14:49:09
如果沒有提取盈余公積和分紅 是會等于的
2020-10-19 14:54:11
看看是否有以前年度損益調(diào)整的數(shù)字為結(jié)轉(zhuǎn)??？
2018-01-14 15:44:36
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