我們公司替分公司代發(fā)工資、代繳納社保,代申報(bào)個(gè)稅,我在每個(gè)月計(jì)提、發(fā)放工資及繳納社保和繳納個(gè)稅時(shí)如何做分錄?。?
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于2018-04-08 17:05 發(fā)布 ??1886次瀏覽
- 送心意
張偉老師
職稱: 會計(jì)師
相關(guān)問題討論

分公司還給你錢嗎
2018-04-09 09:39:30

如果你是站在 B公司的立場,借:管理費(fèi)用-社保,貸:其他應(yīng)付款-A公司(社保費(fèi))
如果你是站在A公司的立志,借:其他應(yīng)收款-B公司(社保費(fèi))貸:銀行存款
2016-03-08 14:34:19

您好
計(jì)提
借:管理費(fèi)用等——工資
管理費(fèi)用——單位保險(xiǎn)費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
應(yīng)付職工薪酬——單位保險(xiǎn)費(fèi)
發(fā)放工資
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人保險(xiǎn)費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
銀行存款
上交社保個(gè)稅
借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)
其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2019-03-19 16:38:21

你好,可以的,這個(gè)是可以做社保費(fèi)用抵扣的
2019-06-18 11:55:59

您好,同學(xué),下個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候做
2021-10-05 16:46:37
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