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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-08 13:38

其中26項(xiàng)減免所得稅額是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來的數(shù)字

鄒老師 解答

2018-04-08 13:41

你好，你是不想退稅的意思？

Love@0927姈 追問

2018-04-08 13:46

是的

鄒老師 解答

2018-04-08 13:47

你好，你可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的扣除類——其他調(diào)整增加金額 9.15*4

Love@0927姈 追問

2018-04-08 13:54

恩，調(diào)整好了。我想問一下26項(xiàng)是怎么得出來的？9168.08

鄒老師 解答

2018-04-08 13:57

你好，是應(yīng)納稅所得額*減免稅率

Love@0927姈 追問

2018-04-08 14:01

減免稅率，小微企業(yè)是15%吧。那按照這個(gè)金額算出來的稅率有16.6%，所以就搞不清楚了。這個(gè)數(shù)據(jù)是我點(diǎn)這個(gè)表格直接顯示出來的數(shù)字

Love@0927姈 追問

2018-04-08 14:04

對(duì)了，重新修改提交就好了

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你好賬載金額取 你賬上業(yè)務(wù)招待費(fèi)之和，稅收金額=發(fā)生額60% 和營業(yè)收入和視同銷售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
計(jì)提，借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
2019-05-16 11:19:17
你好，是的，口徑是一樣的
2018-03-05 11:48:30
按發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的千分之五，哪個(gè)小按照哪個(gè)來抵扣。
2022-04-01 16:31:29
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
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