旺旺 追問(wèn)

2024-03-22 10:24

那我年度匯算清繳的時(shí)候呢，這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入怎么弄

郭老師 解答

2024-03-22 10:25

好在主表營(yíng)業(yè)外收入里面。

旺旺 追問(wèn)

2024-03-22 10:36

麻煩問(wèn)下老師，我們的企業(yè)所得稅匯算清繳點(diǎn)了政策風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)，顯示這個(gè)：1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失_調(diào)增金額”為：【0】元； 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為：【32247.09】元； 3.您單位入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為：【32750.66】元； 4.您單位申報(bào)表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫(kù)日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”，請(qǐng)核實(shí)。

郭老師 解答

2024-03-22 10:36

你去查一下你們實(shí)際的稅收滯納金和罰款，是不是你賬上做的這個(gè)？

旺旺 追問(wèn)

2024-03-22 10:40

但是我們稅收滯納金就是32247.09元，沒(méi)有32750.66元，

郭老師 解答

2024-03-22 10:42

可是它提示你不一致，你填的小了，比這個(gè)多。

旺旺 追問(wèn)

2024-03-22 10:43

是的老師，我填了兩次。沒(méi)有填錯(cuò)的。不知道要在哪里查呢

郭老師 解答

2024-03-22 10:45

電子稅務(wù)局有一個(gè)我要辦稅
證明開(kāi)具里面，你看一下在這里面有沒(méi)有滯納金什么的。

旺旺 追問(wèn)

2024-03-22 11:13

老師，里面選擇哪個(gè)呀？

郭老師 解答

2024-03-22 11:24

第一列的第二個(gè)就是。

旺旺 追問(wèn)

2024-03-22 11:41

老師，麻煩您，請(qǐng)問(wèn)是這個(gè)嗎

郭老師 解答

2024-03-22 11:42

是的對(duì)的，就是這一個(gè)的。

旺旺 追問(wèn)

2024-03-22 11:54

老師，打開(kāi)后是待開(kāi)的完稅證明。

郭老師 解答

2024-03-22 11:55

你好，你看下里面有沒(méi)有滯納金的這個(gè)選項(xiàng)，他不是有一個(gè)稅款嗎？