kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:44

因為之前有預提費用，期末沖減了預提費用，沖減結轉損益后，就出現負數余額了，不是很明白是什么原因，但如果不沖減預提費用又不行，我該怎么辦呢？

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:45

什么時候做了暫估，什么時候沖減的？

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:46

年初做的暫估

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:47

年底拿發(fā)票回來了，就沖減暫估費用

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:50

是否有拿回來的發(fā)票比暫估的費用高的可能？

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:50

這個都是在一年發(fā)生的，沒有跨年，是吧，正和負的金額都是一樣的嗎

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:52

是的，沒有跨年，預估的金額跟結轉后的金額不一樣

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:55

一正一負的金額是一樣的嗎

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:55

結轉時是一樣的

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:56

那就結平了呀，一正一負，沒有了

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 21:57

沖減時也是一樣的

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:58

那就是平了呀，你管理費用有沒有其他是做的負數了

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 21:59

你把管理費用的明細表調出來看下

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 22:08

一級科目平，但是二級科目出現負數

劉艷紅老師 解答

2024-03-21 22:09

你比如下，我有點不太明白

kj_enSIIRyBwtmZ 追問

2024-03-21 22:19

預提費用費用時，借管理費用-差旅費30萬，貸其他應付款-預提費用-差旅費30萬，沖減后結轉后，差旅費10萬元的負數

劉艷紅老師 解答

2024-03-22 09:28

你沖減是的不把借管理費用-差旅費30萬，貸其他應付款-預提費用-差旅費30萬做成負數分錄的